Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1027	Poskytnuté služby pc siete SANET	150,00	s DPH		31084/13				17.02.2025				SANET	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	25.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	1025	elektrina	780,70	s DPH		5100821830				12.02.2025				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.02.2025	12.02.2025
	Objednávka	K/25/001	interierove vybavenie do zborovne	11 233,34	s DPH						12.02.2025				ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová, MBA	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	1023	Refundácia mzdy kuchyňa 10/24	287,10	s DPH		2/2023/ŠJ				10.02.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	1024	lyžiarský kurz	4 800,00	s DPH	005/25					10.02.2025				SWAM servis, spol. s r. o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	14.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	1021	stravovanie	700,30	s DPH		2/2023/ŠJ				10.02.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	1022	stravovanie	163,90	s DPH		1/2021/ŠJ				10.02.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	1020	školské tlačivá	236,48	s DPH	006/25					07.02.2025				ŠEVT a.s.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	10.02.2025	07.02.2025
	Objednávka	006/25	školské tlačivá	236,48	s DPH						07.02.2025				Ševt a.s.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		07.02.2025
	Faktúra	1019	servisné služby 1/25	627,30	s DPH		2009/0103				07.02.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	11.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	1012	kreslo do kancelárie	372,00	s DPH	218022					07.02.2025				stolicky24.sk s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	05.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	1018	školenie EduHub	98,40	s DPH						06.02.2025				Aricoma Systems s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	10.02.2025	06.02.2025
	Faktúra	1017	poplatok pevná linka	12,25	s DPH		0566425593				06.02.2025				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.02.2025	06.02.2025
	Faktúra	1016	magnetická tabuľa	73,50	s DPH	227218					05.02.2025				ALLBOARDS Česko s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	07.02.2025	05.02.2025
	Objednávka	227218	magnetická tabuľa	73,50	s DPH						04.02.2025				ALLBOARDS Česko s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		04.02.2025
	Faktúra	1014	lavica na sedenie	110,48	s DPH	2511009378					04.02.2025				Kondela s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	1010	PHM	42,09	s DPH		5611864042				03.02.2025				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	20.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	1011	Energetické služby 2/25	2 744.57	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				03.02.2025				Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	27.02.2025	03.02.2025
	Objednávka	218022	kreslo do kancelárie	372,00	s DPH						03.02.2025				stolicky24.sk s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		03.02.2025
	Faktúra	1013	členský poplatok 2025	33,00	s DPH		31084/13				03.02.2025				SANET	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	28.02.2025	03.02.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4661