Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1162	Refundácia mzdy kuchyňa 9/2025	309,59	s DPH		2/2023/ŠJ				17.10.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	27.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	1160	nakup tematických map	330,00	s DPH	202505					15.10.2025				Smart4kidsSK s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	20.10.2025	15.10.2025
	Objednávka	1105006	edukačné publikácie	3 958,60	s DPH						14.10.2025				preskoly.sk s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		14.10.2025
	Faktúra	1158	nakup tonerov	265,68	s DPH	037/25					14.10.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	20.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	1159	nakup wifi routra	356,22	s DPH	038/25					14.10.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	20.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	1155	poplatok pevná linka	12,29	s DPH		0566425593				10.10.2025				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	1161	poplatok za mobilný telefón	56,38	s DPH		A13865031				10.10.2025				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	27.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	1156	stravovanie	848,35	s DPH		2/2023/ŠJ				10.10.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	1157	stravovanie	198,55	s DPH		1/2021/ŠJ				10.10.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.10.2025	10.10.2025
	Objednávka	039/25	tlač reklamných predmetov	86,10	s DPH						08.10.2025				Abkals s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		08.10.2025
	Objednávka	202505	nakup tematických map	330,00	s DPH						08.10.2025				Smart4kidsSK s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		08.10.2025
	Objednávka	038/25	nakup wifi routra	356,22	s DPH						07.10.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		07.10.2025
	Objednávka	037/25	nakup tonerov	265,68	s DPH						07.10.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		07.10.2025
	Faktúra	1154	elektrina	571,96	s DPH		5100821830				06.10.2025				Energetika Slovensko,a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	1153	PHM	50,76	s DPH		5611864042				03.10.2025				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	24.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	1152	účasť v rozvojovom programe Diamantová cena	1 300,00	s DPH						03.10.2025				The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová, MBA	riaditeľka školy	06.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	1151	Energetické služby 10/25	2 744.57	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				02.10.2025				Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	24.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	1150	Nájomné - ochrana objektov	66,72	s DPH		11020-01/f/MI				01.10.2025				FANIT s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	09.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	1149	servisné služby 9/25	627,30	s DPH		2009/0103				01.10.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	06.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	1148	nakup elektrických radiatorov	116,00	s DPH	202522825					26.09.2025				eMstore s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	26.09.2025	26.09.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4876