Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV02100031	činnosť technika PO 7-12/2020	100,00	s DPH		1/2011				01.03.2021				Štec Igor	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	03.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	FV210123	servisné služby PC	278,82	s DPH		2009/0103				01.03.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	03.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	FV210113	všeobecný materiál PC	12,49	s DPH	M007/2021					01.03.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	03.03.2021	01.03.2021
	Objednávka	M007/2021	všeobecný materiál PC	12,49	s DPH						17.02.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		17.02.2021
	Faktúra	0159252253	poplatok za mobilný telefón	50,00	s DPH		A13865031				02.03.2021				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	03.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	2173180096	energetické služby	2 677,64	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				02.03.2021				Veolia Energia Komfort Košice, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	03.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	FV120210492	všeobecný materiál	34,50	s DPH	M008/2021					08.03.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	09.03.2021	08.03.2021
	Objednávka	M008/2021	všeobecný materiál	34,50	s DPH						18.02.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		18.02.2021
	Faktúra	7293038255	elektrina	314,95	s DPH		5100821830				11.01.2021				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	0159252253	poplatok za mobilný telefón	50,00	s DPH		A13865031				28.12.2020				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	29.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	7293786851	elektrina	221,08	s DPH		5100821830				16.03.2021				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.03.2021	16.03.2021
	Objednávka	M060/2020	Termosky - všeobecný materiál		s DPH						01.12.2020				Gabriel Záhorčák KARLO	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		01.12.2020
	Objednávka	M056/2020	výmena pneumatík	67,55	s DPH						24.11.2020				TESPOL, spol. s r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		24.11.2020
	Faktúra	2020250	Právne služby	237,00	s DPH		1/2006				02.12.2020				JUDr. Juraj Kus, advokát	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	07.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	202001086	všeobecný materiál PC	58,58	s DPH	M057/2020					03.12.2020				MICOMP spol. s. r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	07.12.2020	03.12.2020
	Objednávka	M057/2020	všeobecný materiál PC	58,58	s DPH						27.11.2020				MICOMP spol. s. r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		27.11.2020
	Faktúra	7294334283	elektrina	369,80	s DPH		5100821830				07.12.2020				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	45/2020	stravovanie	294,64	s DPH		1/2020				07.12.2020				Gymnázium - Školská jedáleň	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	46/2020	stravovanie	53,34	s DPH		1/2020				07.12.2020				Gymnázium - Školská jedáleň	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	4/2020	stravovanie	38,10	s DPH		1/2020				07.12.2020				Gymnázium - Školská jedáleň	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.12.2020	07.12.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4961