Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		T-com 1		s DPH						10.01.2011
	Faktúra	2115921247	voda a stočné	835,73	s DPH						30.04.2012				Vsl.vodár. Spoločnosť					24.07.2012
	Faktúra	2121452	kancelárske potreby	174,74	s DPH						03.05.2012				MIPA, Ing.Ľ. Paulina					24.07.2012
	Faktúra	7282482865	za plyn	1 583,00	s DPH						01.05.2012				SPP					24.07.2012
	Faktúra	6739163009	za telefón	32,40	s DPH						31.05.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	9739163013	za telefón	70,27	s DPH						31.05.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	159252253	za orange	68,17	s DPH						16.05.2012				ORANGE					24.07.2012
	Faktúra	1010019331	za internet	63,61	s DPH						30.04.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	3080213155	Temp Plus 95	134,48	s DPH						30.04.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	2290016551	elektrina	253,00	s DPH						30.04.2012				VSE, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	312012	príspevok na stravu zo SF	108,79	s DPH						30.04.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	2121453	čistiace prostriedky	111,50	s DPH						03.05.2012				MIPA, Ing.Ľ. Paulina					24.07.2012
	Faktúra	302012	strava za apríl	47,30	s DPH						30.04.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	292012	réžia za apríl - strava	501,38	s DPH						30.04.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	120199	batéria ACES	63,00	s DPH						23.04.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	2012065	za poskytnutie právnych služieb	237,00	s DPH						30.04.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Faktúra	90176205	prečistenie kanalizácie	267,77	s DPH						24.04.2012				Vsl. Vodárne a kanliz.					24.07.2012
	Faktúra	017/2012	revízia,čistenie komínov	99,58	s DPH						19.04.2012				Jozef GAZDIK					24.07.2012
	Faktúra	2012066	dodávka tovaru	175,67	s DPH						16.04.2012				TESPOL, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	20128	oprava rozvádzačov	676,15	s DPH						20.03.2012				DELI, Ing. J. Ďurovčík					24.07.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4585