Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 0159252253 poplatok za orange 52,88 s DPH 3503448539 21.03.2018 Orange Slofensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 23.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 9/2018 réžia za stravu 403,68 s DPH 3/2012 05.03.2018 Školská jedáleň - Gymnázium OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.03.2018 05.03.2018
    Faktúra 10/2018 strava 45,24 s DPH 3/2012 05.03.2018 Školská jedáleň - Gymnázium OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.03.2018 05.03.2018
    Faktúra 11/2018 príspevok na stravu zo SF 52,20 s DPH 3/2012 05.03.2018 Školská jedáleň - Gymnázium OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.03.2018 05.03.2018
    Faktúra 8204080735 poplatok za telefon 26,41 s DPH 0566425593 08.03.2018 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 3080937604 za PHM 138,28 s DPH 5611864042 05.03.2018 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.03.2018 05.03.2018
    Faktúra FV180146 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 06.03.2018 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.03.2018 06.03.2018
    Faktúra 2290016551 za elektrinu 565,48 s DPH 5100821830C 13.03.2018 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.03.2018 13.03.2018
    Faktúra 2018050 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 13.03.2018 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.03.2018 13.03.2018
    Faktúra 1873180224 energetické služby 2 804,19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 06.03.2018 Veolia Energia Komfort Košici, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.03.2018 06.03.2018
    Objednávka 009/24 Nákup hasiacich prístrojov 558,00 s DPH 13.02.2024 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka M009/2018 všeobecný materiál 102,10 s DPH 16.02.2018 AUTOCENTRUM, Bukastyl, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 16.02.2018
    Objednávka M010/2018 nákup kancelárskych potrieb 137,78 s DPH 21.03.2018 MIPA, Ing. Ľudovít Paulína OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 21.03.2018
    Objednávka 6/2018-OA preprav žiakov na LV 910,00 s DPH 22.01.2018 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 22.01.2018
    Objednávka M011/2018 za dodané tonery 751,86 s DPH 16.02.2018 MICOMP, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 16.02.2018
    Faktúra 1025 poplatok za mobilný telefón 55,00 s DPH A13865031 16.02.2024 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.02.2024 16.02.2024
    Objednávka M052/2017 kytice 144,00 s DPH 25.09.2017 Marek Koreň OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 25.09.2017
    Objednávka 10180002 všeobecný materiál 82,67 s DPH 19.03.2018 Marek Koreň OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 19.03.2018
    Objednávka M012/2018 všeobecný materiál 82,67 s DPH 19.02.2018 Marek Koreň OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 19.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4532