Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1025 elektrina 780,70 s DPH 5100821830 12.02.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 1023 Refundácia mzdy kuchyňa 10/24 287,10 s DPH 2/2023/ŠJ 10.02.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 1022 stravovanie 163,90 s DPH 1/2021/ŠJ 10.02.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 1021 stravovanie 700,30 s DPH 2/2023/ŠJ 10.02.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 1012 kreslo do kancelárie 372,00 s DPH 218022 07.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 05.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 1019 servisné služby 1/25 627,30 s DPH 2009/0103 07.02.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 1018 školenie EduHub 98,40 s DPH 06.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 1017 poplatok pevná linka 12,25 s DPH 0566425593 06.02.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 1014 lavica na sedenie 110,48 s DPH 2511009378 04.02.2025 Kondela s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 04.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 1013 členský poplatok 2025 33,00 s DPH 31084/13 03.02.2025 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.02.2025 03.02.2025
    Objednávka 218022 kreslo do kancelárie 372,00 s DPH 03.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 1011 Energetické služby 1/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 03.02.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 1010 PHM 42,09 s DPH 5611864042 03.02.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.02.2025 03.02.2025
    Objednávka 2511009378 lavica na sedenie 110,48 s DPH 31.01.2025 Kondela s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.01.2025
    Objednávka 003/25 Aktualizácia cien rozpočtu v súlade so zmenou sadzby DPH "Zníženie energetickej náročnosti budov" s DPH 31.01.2025 TLE s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 31.01.2025
    Objednávka 004/25 El. zásuvky, žiarovky, vypínače 360,43 s DPH 31.01.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.01.2025
    Faktúra 1009 El. zásuvky, žiarovky, vypínače 360,43 s DPH 004/25 31.01.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 05.02.2025 31.01.2025
    Faktúra 1008 Činnosť technika PO 200,00 s DPH 1/2011 29.01.2025 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.02.2025 29.01.2025
    Faktúra 1007 revízna kontrola 280,69 s DPH 1/2011 29.01.2025 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.02.2025 29.01.2025
    Faktúra 1006 Nástenná zásuvna tabuľa 188,76 s DPH 20183727 23.01.2025 TOP OFFICE s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.01.2025 23.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4532