Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1147	vodné - stočné	1 445,08	s DPH		40-000009183PO2008				25.09.2025				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	03.10.2025	25.09.2025
	Faktúra	1146	interierove vybavenie do kuchyne	1 174,84	s DPH	254659					24.09.2025				B-commerce, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	26.09.2025	24.09.2025
	Faktúra	1145	nakup tonerov a reproduktorov k rozhlasu	290,90	s DPH	035/25					24.09.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová, MBA	riaditeľka školy	26.09.2025	24.09.2025
	Objednávka	202522825	nakup elektrických radiatorov	116,00	s DPH						24.09.2025				eMstore s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		24.09.2025
	Objednávka	254659	interierove vybavenie do kuchyne	1 174,84	s DPH						24.09.2025				B-commerce, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		24.09.2025
	Objednávka	036/25	nákup liekov do lekárničky	136,71	s DPH						22.09.2025				Pharmacy- MI, spol. s r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		22.09.2025
	Faktúra	1144	bezpečnostnotechnická služba júl - september 2025	150,00	s DPH		1/2013				18.09.2025				Ing. Tatiana Štelmáková	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	26.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	1143	nákup liekov do lekárničky	136,71	s DPH	036/25					18.09.2025				Pharmacy- MI, spol. s r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	25.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	1142	PHM	16,26	s DPH		5611864042				18.09.2025				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	06.10.2025	18.09.2025
	Faktúra	1140	biela popisovacia tabuľa	77,49	s DPH	SPOW25030068					17.09.2025				B2B Partner s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	18.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	1141	poplatok za mobilný telefón	56,38	s DPH		A13865031				16.09.2025				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	24.09.2025	16.09.2025
	Objednávka	SPOW25030068	biela popisovacia tabuľa	77,49	s DPH						12.09.2025				B2B Partner s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		12.09.2025
	Faktúra	1138	biela popisovacia tabuľa	154,98	s DPH	SPOW25027764					12.09.2025				B2B Partner s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	16.09.2025	12.09.2025
	Objednávka	SPOW25027764	biela popisovacia tabuľa	154,98	s DPH						10.09.2025				B2B Partner s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		10.09.2025
	Objednávka	035/25	nakup tonerov a reproduktorov k rozhlasu	290,90	s DPH						08.09.2025				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		08.09.2025
	Faktúra	1139	akumulátor pre aku vrtačku	21,65	s DPH	415614					08.09.2025				Vercajch centrum, spol. s r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	1137	poplatok pevná linka	12,19	s DPH		0566425593				05.09.2025				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	1136	elektrina	321,44	s DPH		5100821830				05.09.2025				Energetika Slovensko,a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.09.2025	05.09.2025
	Faktúra	1134	PHM	67,32	s DPH		5611864042				04.09.2025				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	22.09.2025	04.09.2025
	Objednávka	415614	akumulátor pre aku vrtačku	21,65	s DPH						04.09.2025				Vercajch centrum, spol. s r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		04.09.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4876