Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1022/26	Poskytnuté služby pc siete SANET	150,00	s DPH		31084/13				13.02.2026				SANET	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	23.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	1021/26	Kancelárska stolička	184,50	s DPH	7/26					11.02.2026				B2B Partner s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	20.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	1019/26	vrátenie tovaru - prepravné	86,10	s DPH						11.02.2026				abaWood, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	19.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	1016/26	stravovanie	169,40	s DPH		1/2021/ŠJ				09.02.2026				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		09.02.2026
	Faktúra	1017/26	Refundácia mzdy kuchyňa 1/2026	309,59	s DPH		2/2023/ŠJ				09.02.2026				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		09.02.2026
	Faktúra	1018/26	elektrina	898,50	s DPH		5100821830				09.02.2026				Energetika Slovensko,a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		09.02.2026
	Faktúra	1015/26	stravovanie	723,80	s DPH		2/2023/ŠJ				09.02.2026				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		09.02.2026
	Faktúra	1014/26	poplatok pevná linka	12,37	s DPH		0566425593				06.02.2026				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	1013/26	Energetické služby 2/26	2 744.57	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				05.02.2026				Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	23.02.2026	05.02.2026
	Faktúra	1012/26	servisné služby 1/26	627,30	s DPH		2009/0103				05.02.2026				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	09.02.2026	05.02.2026
	Faktúra	1011/26	PHM	18,63	s DPH		5611864042				05.02.2026				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.02.2026	05.02.2026
	Objednávka	10/26	Lyžiarský výcvik	6 000,00	s DPH						04.02.2026				SWAM servis, spol. s r. o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		04.02.2026
	Objednávka	9/26	poplatok za vývoz odpadu	85,17	s DPH						04.02.2026				TaZs mesta Michalovce	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		04.02.2026
	Faktúra	1010/26	nákup kancelárskeho nábytku	2 532,57	s DPH	7/26					30.01.2026				B2B Partner s. r. o.	OA Michalovce	Erika Poprik	finančná účtovníčka	06.02.2026	30.01.2026
	Objednávka	8/26	oprava kancelárskych priestorov a učební	44 922,06	s DPH						29.01.2026				AREX METAL s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		29.01.2026
	Objednávka	7/26	nákup kancelárskeho nábytku	2 532,57	s DPH						29.01.2026				B2B Partner s. r. o.	OA Michalovce	Erika Poprik	finančná účtovníčka		29.01.2026
	Objednávka	6/26	nákup laminovacej folie a reproduktorov	189,17	s DPH						28.01.2026				GNOMA, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka		28.01.2026
	Faktúra	1009/26	oprava poruchy na vodovodnom potrubí	89,36	s DPH	4/26					22.01.2026				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	OA Michalovce	Erika Poprik	finančná účtovníčka	27.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	1008/26	zimná údržba- odhrnutie snehu traktorom	150,00	s DPH	5/26					19.01.2026				BUBITROG s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	finančná účtovníčka	21.01.2026	19.01.2026
	Objednávka	4/26	oprava poruchy na vodovodnom potrubí	89,36	s DPH						16.01.2026				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	OA Michalovce	Erika Poprik	finančná účtovníčka		16.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4876