Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122012	strava za február	41,20	s DPH						29.02.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	110212	réžia za stravu za február	436,72	s DPH						29.02.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Objednávka		Laminator Neptune 2 A3		s DPH						20.02.2012				Ing.Ľ. PAULINA, MIPA	OA Michalovce	Michal Bačo	hospodár školy		24.07.2012
	Faktúra	2120609	Laminator Neptune 2 A3	270,00	s DPH						29.02.2012				Ing.Ľ. PAULINA, MIPA					24.07.2012
	Faktúra	2122201997	tlačiva	26,65	s DPH						09.03.2012				ŠEVT, a.s.					24.07.2012
	Objednávka		farba do tlačiarni		s DPH						09.03.2012				Gnoma, s. r. o.	OA Michalovce	Michal Bačo	hospodár školy		24.07.2012
	Faktúra	8738171069	poplatok za telefón	81,38	s DPH						30.04.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	212012	strava za mesiac marec	59,40	s DPH						31.03.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	159252253	za orange	68,00	s DPH						16.04.2000				ORANGE					24.07.2012
	Faktúra	12471311	praktický sprievodca účtovníc.	176,76	s DPH						18.04.2012				VERG DASHOFER, s.r.o.					24.07.2012
	Faktúra	1010019331	za internet poplatok	62,06	s DPH						12.04.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	2012147	účtovné súvsťažnosti - kniha	23,70	s DPH						04.04.2012				RVC					24.07.2012
	Faktúra	3080204495	Temp Plus 95	138,78	s DPH						31.03.2012				SPP					24.07.2012
	Faktúra	2290016551	elektrina	1 756,76	s DPH						31.03.2012				VSE, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	2115817874	voda a stočné	912,64	s DPH						30.11.1999				Vsl. Vodárne a kanliz.					24.07.2012
	Faktúra	222012	príspevok na stravu zo SF	136,62	s DPH						31.03.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	202012	réžia za stravu - marec	629,64	s DPH						31.03.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	18181200	ventil umyvadlový	85,58	s DPH						15.03.2012				INGEMA					24.07.2012
	Faktúra	2012049	za právne služby	237,00	s DPH						30.03.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Faktúra	120158	servisné služby	836,46	s DPH						02.04.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4626