Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012049	za právne služby	237,00	s DPH						30.03.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Faktúra	120129	farba do tlačiarni	44,35	s DPH						16.03.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	120158	servisné služby	836,46	s DPH						02.04.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	130089872	poplatok za komunálny odpad	31,92	s DPH						20.03.2012				MESTO Michalovce					24.07.2012
	Faktúra	2121054	krieda	46,87	s DPH						29.03.2012				MIPA, Ing.Ľ. Paulina					24.07.2012
	Faktúra	3080200695	Temp Plus 95	159,87	s DPH						20.03.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	VO: Súhrnná správa	1	Súhrnná správa 1Q 2016		s DPH						31.03.2016									12.09.2016
	Faktúra	1213	oprava vodovod. zariadenia	1 480,00	s DPH						02.03.2012				PLYNMONT-KOMP, s.r.o.					24.07.2012
	Faktúra	18181200	ventil umyvadlový	85,58	s DPH						15.03.2012				INGEMA					24.07.2012
	Faktúra	2122201997	tlačiva	26,65	s DPH						09.03.2012				ŠEVT, a.s.					24.07.2012
	Faktúra	1010019331	za internet	62,21	s DPH						29.02.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	120114	toner - Toshiba	77,45	s DPH						08.03.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	2120679	čistiace prostriedky	380,09	s DPH						02.03.2012				MIPA, Ing.Ľ. Paulina					24.07.2012
	Faktúra	1000798645	penále	78,62	s DPH						27.06.2016				Sociálna poisťovňa					27.06.2016
	Faktúra	2120678	kancelárske potreby	291,62	s DPH						02.03.2012				MIPA, Ing.Ľ. Paulina					24.07.2012
	Faktúra	7317378306	za plyn	1 583,00	s DPH						01.03.2012				SPP					24.07.2012
	Faktúra	5737176460	poplatok za telefón	35,96	s DPH						31.03.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	7737176468	poplatok za telefón	69,90	s DPH						31.03.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	159252253	orange poplatok	60,98	s DPH						16.03.2012				ORANGE					24.07.2012
	Faktúra	392012	strava za máj	63,30	s DPH						31.05.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4961