|
|
Faktúra |
122012
|
strava za február
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110212
|
réžia za stravu za február
|
436,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Laminator Neptune 2 A3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
OA Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120609
|
Laminator Neptune 2 A3
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2122201997
|
tlačiva
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
farba do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8738171069
|
poplatok za telefón
|
81,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212012
|
strava za mesiac marec
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159252253
|
za orange
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2000 |
|
|
|
ORANGE |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12471311
|
praktický sprievodca účtovníc.
|
176,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
VERG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1010019331
|
za internet poplatok
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SLOVANET, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012147
|
účtovné súvsťažnosti - kniha
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3080204495
|
Temp Plus 95
|
138,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 756,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
VSE, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2115817874
|
voda a stočné
|
912,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Vsl. Vodárne a kanliz. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
222012
|
príspevok na stravu zo SF
|
136,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
réžia za stravu - marec
|
629,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
18181200
|
ventil umyvadlový
|
85,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
INGEMA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
za právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120158
|
servisné služby
|
836,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |