Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1044 príslušenstvo k data projektoru 70,73 s DPH 010/25 19.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025 19.03.2025
Faktúra 1043 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 18.03.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.03.2025 18.03.2025
Faktúra 1042 poplatok pevná linka 12,12 s DPH 0566425593 18.03.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.03.2025 18.03.2025
Objednávka 013/25 material na opravu a udržbu 68,58 s DPH 17.03.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 17.03.2025
Objednávka 011/25 Servis motorového vozidla 165,00 s DPH 15.03.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 15.03.2025
Objednávka 012/25 VO - oprava a údržba učební s DPH 15.03.2025 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.03.2025
Faktúra 1039 stravovanie 129,80 s DPH 1/2021/ŠJ 12.03.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1038 stravovanie 554,60 s DPH 2/2023/ŠJ 12.03.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1040 Refundácia mzdy kuchyňa 10/24 289,23 s DPH 2/2023/ŠJ 12.03.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1041 Poplatok za komunálne odpady 1 887.60 s DPH 321272025011875202505 12.03.2025 Mesto Michalovce, Mestský úrad OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1037 oprava a údržba učební, chodby a zborovne 41 057,40 s DPH 002/25 10.03.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.03.2025 10.03.2025
Faktúra 1036 Daň z nehnuteľnosti rok 2025 43,20 s DPH Rozhodnutie 07.03.2025 Mesto Michalovce, Mestský úrad OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2025 07.03.2025
Faktúra 1035 elektrina 598,27 s DPH 5100821830 07.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2025 07.03.2025
Faktúra 1033 PHM 70,15 s DPH 5611864042 05.03.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1034 PHM 16,76 s DPH 5611864042 05.03.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1032 Nákup tonerov do tlačiarne 450,06 s DPH 009/25 04.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 11.03.2025 04.03.2025
Faktúra 1031 Energetické služby 3/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 03.03.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2025 03.03.2025
Faktúra 1030 servisné služby 2/25 627,30 s DPH 2009/0103 03.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.03.2025 03.03.2025
Objednávka 010/25 príslušenstvo k data projektoru 70,73 s DPH 01.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 01.03.2025
Faktúra 1029 kreslo do kancelárie 186,00 s DPH 220992 27.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 28.02.2025 28.02.2025
zobrazené záznamy: 61-80/4626