Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1032/26 Energetické služby 3/26 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 02.03.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 20.03.2026 02.03.2026
Objednávka 2026021221 nakup obrazu do kancelárie 77,25 s DPH 27.02.2026 GoldSolutions s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.02.2026
Objednávka 12/26 nákup tonerov a adaptér 179,58 s DPH 27.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.02.2026
Objednávka 2026021221 nákup obrazu a štátneho znaku do kancelárie 146,80 s DPH 27.02.2026 DUBLEZ, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.02.2026
Objednávka 586322110 nakup bluetooth reproduktorov 93,65 s DPH 26.02.2026 Alza.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.02.2026
Objednávka 11/26 nákup ntb a pc 2 506,74 s DPH 25.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 25.02.2026
Faktúra 1030/26 nákup ntb a pc 2 506.74 s DPH 11/26 25.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.03.2026 25.02.2026
Faktúra 1029/26 nákup laminovacej folie a reproduktorov 189,17 s DPH 6/26 24.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2026 02.03.2026
Faktúra 1027/26 Činnosť technika PO 200,00 s DPH 1/2011 20.02.2026 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1028/26 revízna kontrola 247,00 s DPH 1/2011 20.02.2026 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1026/26 poplatok za vývoz odpadu 85,17 s DPH 9/26 19.02.2026 TaZs mesta Michalovce OA Michalovce Erika Poprik riaditeľka školy 23.02.2026 19.02.2026
Objednávka TH1575 šálky s logom školy 456,58 s DPH 17.02.2026 THEMIS 4 YOU s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 17.02.2026
Faktúra 1025/26 Lyžiarský výcvik 6 000,00 s DPH 10/26 16.02.2026 SWAM servis, spol. s r. o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 23.02.2026 16.02.2026
Faktúra 1024/26 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.02.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.02.2026 15.02.2026
Faktúra 1022/26 Poskytnuté služby pc siete SANET 150,00 s DPH 31084/13 13.02.2026 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.02.2026 13.02.2026
Faktúra 1023/26 členský príspevok DofE 180,00 s DPH 13.02.2026 The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 16.02.2026 13.02.2026
Faktúra 1019/26 vrátenie tovaru - prepravné 86,10 s DPH 11.02.2026 abaWood, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 19.02.2026 11.02.2026
Faktúra 1021/26 Kancelárska stolička 184,50 s DPH 7/26 11.02.2026 B2B Partner s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 20.02.2026 11.02.2026
Faktúra 1015/26 stravovanie 723,80 s DPH 2/2023/ŠJ 09.02.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 1016/26 stravovanie 169,40 s DPH 1/2021/ŠJ 09.02.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026
zobrazené záznamy: 181-200/5011