Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1117	Poplatok za komunálne odpady	1 887,60	s DPH	32509/2024/011536/2024/05					24.06.2024				Mesto Michalovce, Mestský úrad	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	23.07.2024	24.06.2024
	Faktúra	1115	batérie k umývadlám	85,15	s DPH	036/24					20.06.2024				MERATECH - SOLAR, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka	28.06.2024	20.06.2024
	Faktúra	1116	Servisné práce spojené s opravou kosačky	78,29	s DPH	037/24					20.06.2024				VP-TECHNIKA s.r.o.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka	28.06.2024	20.06.2024
	Objednávka	036/24	batérie k umývadlám	85,15	s DPH						19.06.2024				MERATECH - SOLAR, s.r.o.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka		19.06.2024
	Faktúra	1114	rádioprehrávač	52,99	s DPH	034/24					19.06.2024				NAY a.s.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka	25.06.2024	19.06.2024
	Objednávka	035/24	Prostriedky do umývačky riadu	139,20	s DPH						19.06.2024				ELEKTROSERVIS VV Vranov nad Topľou	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka		19.06.2024
	Objednávka	037/24	oprava kosačky	78,29	s DPH						19.06.2024				VP-TECHNIKA s.r.o.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka		19.06.2024
	Faktúra	1113	poplatok za mobilný telefón	55,00	s DPH		A13865031				17.06.2024				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	25.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	1112	Servis motorového vozidla	160,00	s DPH	033/24					14.06.2024				Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka	14.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	1111	elektrina	687,08	s DPH		5100821830				10.06.2024				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	14.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	1108	stravovanie	722,92	s DPH		2/2023/ŠJ				07.06.2024				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	1107	stravovanie	187,55	s DPH		1/2021/ŠJ				07.06.2024				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	1109	Refundácia mzdy kuchyňa 5/24	287,10	s DPH		2/2023/ŠJ				07.06.2024				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	07.06.2024
	Objednávka	033/24	Servis motorového vozidla	160,00	s DPH						07.06.2024				Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka		07.06.2024
	Faktúra	1110	Oprava zapezpečovacieho systému	900,61	s DPH	032/24					07.06.2024				AF SPIN s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.08.2024	07.06.2024
	Faktúra	1106	poplatok pevná linka	12,30	s DPH		0566425593				06.06.2024				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	1105	PHM	16,31	s DPH		5611864042				04.06.2024				SLOVNAFT, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	1104	Energetické služby 6/24	2 677.64	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				03.06.2024				Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	12.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	1102	Realizácia diela k projektu Participatívne rozpočty	1 000,00	s DPH	030/24					03.06.2024				INGEMA s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	10.06.2024	03.06.2024
	Objednávka	034/24	rádioprehrávač	52,99	s DPH						03.06.2024				NAY a.s.	OA Michalovce	Erika Furdová	Finančná účtovníčka		03.06.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4626