Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	M022/2021	vysávač, ohrievač	86,98	s DPH						18.05.2021				Fast Plus, a.s.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		18.05.2021
	Objednávka	M016/2021	podlahová krytina	75,25	s DPH						28.04.2021				MERKURY SHOP, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		28.04.2021
	Faktúra	0159252253	poplatok za mobilný telefón	50,00	s DPH		A13865031				20.05.2021				Orange Slovensko, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	24.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	FV120211469	všeobecný materiál - zásobníky	146,84	s DPH	M023/2021					20.05.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	24.05.2021	20.05.2021
	Objednávka	M023/2021	všeobecný materiál - zásobníky	146,84	s DPH						18.05.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		18.05.2021
	Faktúra	FV210036	všeobecný materiál - regály	65,45	s DPH	M025/2021					20.05.2021				Železiarstvo Puškáš, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	24.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	FV210064	náhradné súčiastky NISSAN	92,50	s DPH	M049/2021					04.11.2021				Bukastyl, s r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	04.11.2021	04.11.2021
	Faktúra	20210127	prečistenie kanalizácie	235,60	s DPH	M024/2021					21.05.2021				Inštalacentrum, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	24.05.2021	21.05.2021
	Objednávka	M024/2021	prečistenie kanalizácie	235,60	s DPH						18.05.2021				Inštalacentrum, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		18.05.2021
	Faktúra	FR12100561	Dokumentácia kamerového systému	680,86	s DPH	M010/2021					24.05.2021				LEKOS, s. r. o.	OA Michalovce	Ing Dana Kerekešová	riaditeľka školy	27.05.2021	24.05.2021
	Objednávka	M010/2021	Dokumentácia kamerového systému	680,86	s DPH						19.04.2021				LEKOS, s. r. o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy		19.04.2021
	Faktúra	FV210354	výmena disku PC	57,26	s DPH		2009/0103				31.05.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	04.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	FV2100364	servisné služby PC	278,82	s DPH		2009/0103				31.05.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	04.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	FV120211579	všeobecný materiál	96,74	s DPH	M027/2021					31.05.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	04.06.2021	31.05.2021
	Objednávka	M027/2021	všeobecný materiál	96,74	s DPH						31.05.2021				MIPA MI, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		31.05.2021
	Faktúra	13/2021	stravovanie	255,20	s DPH		1/2020				02.06.2021				Gymnázium - Školská jedáleň	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	07.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	FV210281	servisné služby PC	278,82	s DPH		2009/0103				04.05.2021				GNOMA s. r. o.	OA Michalovce	Ing Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	17FK/9/4/2021	podlahová krytina	75,25	s DPH	M016/2021					28.04.2021				MERKURY SHOP, s.r.o.	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy	30.04.2021	28.04.2021
	Faktúra	8278970558	telef. poplatky	13,00	s DPH		0566425593				16.03.2021				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	8280814003	telefónne poplatky	13,10	s DPH		0566425593				12.04.2021				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	13.04.2021	12.04.2021

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4961