• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 3.07.2017 12.07.2017 012,30hod. 07/2017 07/2017 12.07.2017 08/2017 20.07.2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce 20.07.2017
    Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 20190002 Šatky s potlačou 50,40 s DPH M003/2019 13.02.2019 Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
    Faktúra 2290016551 elektrina 500,69 s DPH 5100821830C 08.01.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.01.2019 08.01.2019
    VO: Súhrnná správa 3/2018 VO 0,00 s DPH 04.09.2018 04.09.2018
    VO: Súhrnná správa 4/2018 VO 0,00 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
    Faktúra 468619 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 3108413 05.02.2019 SANET Združenie používateľov Slov. ak. dátovej siete OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.02.2019 05.02.2019
    Faktúra 2019005 vyčistenie odkvap. žľabov 405,60 s DPH M010/2019 06.02.2019 Martin Matta OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 11.02.2019 06.02.2019
    Objednávka M010/2019 vyčistenie odkvap. žľabov 405,60 s DPH 29.01.2019 Martin Matta OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 29.01.2019
    Zmluva 2/2018 odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 3 900.00 s DPH 30.11.2018 Ing. Ďurovčík - DELI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 30.11.2018
    Faktúra 1973180097 enrgetické služby 2 804.19 s DPH DKT/ZaS/36/2012 07.02.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 29.05.2019 07.02.2019
    Faktúra 20190019 Tabule plechové, leták A6, leták A5 252,00 s DPH M004/2019 13.02.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
    Objednávka M004/2019 Tabule plechové, leták A6, leták A5 252,00 s DPH 08.01.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 13.02.2019
    Faktúra 20190020 Šálky s potlačou, Tabuľa plastová 321,60 s DPH M004/2019 13.02.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
    Objednávka M004/2019 Šálky s potlačou, Tabuľa plastová 321,60 s DPH 08.01.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 13.02.2019
    Objednávka M003/2019 Šatky s potlačou 50,40 s DPH 08.01.2019 Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 13.02.2019
    Faktúra 8224139977 poplatky za telefón 17,98 s DPH 0566425593 08.01.2019 Slovak Telekom a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.01.2019 08.01.2019
    Faktúra FV120190400 všeobecný materiál 150,83 s DPH M013/2019 13.02.2019 Ing. Ľudovít Paulina MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
    Objednávka M013/2019 všeobecný materiál 150,83 s DPH 13.02.2019 Ing. Ľudovít Paulina MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 13.02.2019
    Faktúra FV120190399 všeobecný materiál - čistiace prostriedky 295,28 s DPH M014/2019 13.02.2019 Ing. Ľudovít Paulina MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4218