Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1873180428	preplatok za energetické služby	-393,00	s DPH		DKT/ZoS/35/2012				25.05.2018				Veolia Energia Komfort Košice, a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	vrátenie preplatku	25.05.2018
	Faktúra	5100821830	za elektrinu	-109,62	s DPH		5100821830C				11.06.2018				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	vrátenie prepl.	11.06.2018
	Faktúra	2290016551	vyúčtovanie elektriny	-226,34	s DPH		5100821830C				13.08.2018				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	preplatok	31.08.2016
	Faktúra	2010014865	voda a stočné	-253,45	s DPH		40-000009183PO2008				31.08.2018				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	dobropis	31.08.2018
	Faktúra	2290016551	elektrina	-131,81	s DPH		5100821830C				11.09.2018				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	dobropis	11.09.2018
	Faktúra	310841903	služby za počítačovú sieť SANET	150,00	s DPH		3108413				25.02.2019				Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	27.02.2009	25.02.2019
	Faktúra	1092017	všeobecný materiál	273,70	s DPH	M001/2017					03.10.2017				INKATHERM, a. r. o.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	29.12.2017 17.01.208	03.10.2017
	Faktúra	462017	materiál pre údržbu	399,89	s DPH	M001/2017					24.04.2017				INKATHERM, s r. o.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	29.02.2017 13.11.2017	24.04.2017
	Faktúra	1032017	všeobecný materiál	326,49	s DPH	M001/2017					08.09.2017				INKATHERM, s r. o.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	27.11.2017 28.12.2017	08.09.2017
	Faktúra	1873180837	za energetické služby	2 804.19	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				08.11.2018				Veolia Energia Komfort Košice, a. s.	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	26.12. a 27.12.21018	08.11.2018
	Faktúra	310841809	za počitačovú sieť	150,00	s DPH		3108431/2013				21.08.2018				Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy	26.07.2308	21.08.2018
	Faktúra	1057	Energetické služby 4/25	2 744.57	s DPH		DKT/ZoS/36/2012				01.04.2025				Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	28.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	1064	Refundácia mzdy kuchyňa 3/2025	228,03	s DPH		2/2023/ŠJ				09.04.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	1062	stravovanie	192,50	s DPH		1/2021/ŠJ				09.04.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	1063	stravovanie	822,50	s DPH		2/2023/ŠJ				09.04.2025				Stredná odborná škola technická	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	17.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	1061	elektrina	671,11	s DPH		5100821830				09.04.2025				Východoslovenská energetika a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	15.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	1054	Členský príspevok	252,00	s DPH						04.04.2025				The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	15.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	1065	poplatok pevná linka	12,16	s DPH		0566425593				11.04.2025				Slovak Telecom, a. s.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	15.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1059	VO - oprava a údržba učební	300,00	s DPH	012/25					07.04.2025				29Teaam s.r.o.	OA Michalovce	Erika Poprik	Finančná účtovníčka	14.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	1053	balíček Zborovňa komplet	21,62	s DPH		VK/24/02/007				03.04.2025				KOMENSKY, s.r.o.	OA Michalovce	Ing. Dana Kerekešová	riaditeľka školy	14.04.2025	03.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4585