Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH						13.06.2012				A.E.I..	OA Michalovce	Ing.Anna Brhlíková	riaditeľka školy		21.09.2012
	Objednávka		oprava fasady		s DPH						11.06.2012				Peter Štec	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy		04.09.2012
	Faktúra	1010019331	poplatok za internet	62,29	s DPH						11.06.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	20120056	tech.prehl. bezp. Systému	274,49	s DPH						07.06.2012				AF SPIN s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	3080221800	Temp Plus 95	178,06	s DPH						06.06.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	7302483403	za plyn	1 583,00	s DPH						01.06.2012				SPP					24.07.2012
	Faktúra	F12010636	kniha-Účtovníctvo pre ROPO	80,66	s DPH						01.06.2012				VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s r. o.	OA Michalovce				01.10.2012
	Faktúra	2116026239	voda a stočné	881,86	s DPH						31.05.2012				Vs.vod.spoločnosť					24.07.2012
	Faktúra	402012	príspevok zo SF na stravu	122,59	s DPH						31.05.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	392012	strava za máj	63,30	s DPH						31.05.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	382012	réžia za stravu - máj	564,98	s DPH						31.05.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	9739163013	za telefón	70,27	s DPH						31.05.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	6739163009	za telefón	32,40	s DPH						31.05.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	201281	za právne služby	237,00	s DPH						30.05.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Faktúra	120277	kopírovací stroj	730,00	s DPH						29.05.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	3080218036	Temp Plus 95	36,64	s DPH						21.05.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	120249	toner	30,00	s DPH						17.05.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	159252253	za orange	68,17	s DPH						16.05.2012				ORANGE					24.07.2012
	Faktúra	412095	triedna kniha	125,52	s DPH						15.05.2012				CART PRINT, s. r. o.					24.07.2012
	Objednávka	F 25/2012	tlačiva		s DPH						15.05.2012				A.E.I Ondičová	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy		04.09.2012

<< | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4361-4380/4661