Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120330	servisné služby	836,46	s DPH						02.07.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	7252562738	za plyn	1 583,00	s DPH						01.07.2012				SPP, a.s.					04.09.2012
	Faktúra	492012	príspevok na stravu zo SF	86,48	s DPH						30.06.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	482012	strava za mesiac jún	37,60	s DPH						30.06.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	6740157578	poplatok za telefón	68,88	s DPH						30.06.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	740157574	poplatok za telefón	33,16	s DPH						30.06.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	472012	réžia za stravu za jún 2012	398,56	s DPH						30.06.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	2290016551	preplatok za elektrinu	-81,29	s DPH						30.06.2012				VSE, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	3080230543	Temp Plus 95	141,44	s DPH						30.06.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	2012098	za právne služby	237,00	s DPH						30.06.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Zmluva	04/2012	Maliarske a natieračské práce v priest.novej budove	6 300.00	s DPH						28.06.2012				Peter Štec	OA Michalovce	Ing. Anna Brhlíková	riaditeľka školy		28.06.2012
	Faktúra		maliarske a natieračské práce	1 800.00	s DPH						28.06.2012				Peter Štec					24.07.2012
	Faktúra	2116132533	za vodu	466,56	s DPH						27.06.2012				Vsl.vodár. Spoločnosť					24.07.2012
	Faktúra	1200094	činnosť technika PO	100,00	s DPH						24.06.2012				Igor Štec					24.07.2012
	Faktúra	1200095	revízia a oprava hydrantov	325,09	s DPH						24.06.2012				Igor Štec					24.07.2012
	Faktúra	12012	oprava drezov	309,00	s DPH						21.06.2012				MEDVEC Ján					24.07.2012
	Faktúra	01/21012	opr.plech.plota po kalamite	1 680,10	s DPH						21.06.2012				Miron RAPÁČ					24.07.2012
	Faktúra	12012000137	odpr.stromov po kalamite	456,00	s DPH						20.06.2012				STAFER spol.s.r.o.					24.07.2012
	Faktúra	20120023	za študentské preukazy	80,00	s DPH						19.06.2012				ŠKOLMÉDIA spol.s.r.o					24.07.2012
	Objednávka		oprava drezov		s DPH						18.06.2012				MEDVEC Ján	OA Michalovce	Mária Maňáková	hospodárka školy		24.07.2012

<< | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4301-4320/4626