|
|
Faktúra |
120330
|
servisné služby
|
836,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7252562738
|
za plyn
|
1 583,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
492012
|
príspevok na stravu zo SF
|
86,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
482012
|
strava za mesiac jún
|
37,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6740157578
|
poplatok za telefón
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
740157574
|
poplatok za telefón
|
33,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
472012
|
réžia za stravu za jún 2012
|
398,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
preplatok za elektrinu
|
-81,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
VSE, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3080230543
|
Temp Plus 95
|
141,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012098
|
za právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Zmluva |
04/2012
|
Maliarske a natieračské práce v priest.novej budove
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske a natieračské práce
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2116132533
|
za vodu
|
466,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Vsl.vodár. Spoločnosť |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200094
|
činnosť technika PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
|
Igor Štec |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200095
|
revízia a oprava hydrantov
|
325,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
|
Igor Štec |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
oprava drezov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
MEDVEC Ján |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
01/21012
|
opr.plech.plota po kalamite
|
1 680,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Miron RAPÁČ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12012000137
|
odpr.stromov po kalamite
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
STAFER spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120023
|
za študentské preukazy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
ŠKOLMÉDIA spol.s.r.o |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava drezov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
MEDVEC Ján |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
24.07.2012 |