Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1010019331	za internet poplatok	62,06	s DPH						12.04.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	2120609	Laminator Neptune 2 A3	270,00	s DPH						29.02.2012				Ing.Ľ. PAULINA, MIPA					24.07.2012
	Faktúra	8736182885	poplatok za telefón	35,59	s DPH						01.01.1970				T-com					24.07.2012
	Faktúra	120053	oprava počítačov a toner	614,00	s DPH						06.02.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	6250012	ventilátor tep. Vody	14,99	s DPH						20.02.2012				ELSATEX					24.07.2012
	Faktúra	120075	cantridge HD, oprava MB, CPU	357,00	s DPH						20.02.2012				Gnoma, s. r. o.					24.07.2012
	Faktúra	52012	zemina, hnojivo	364,29	s DPH						16.02.2012				VICTOR, R. Martinka					24.07.2012
	Faktúra	3080192298	Temp Plus 95	82,29	s DPH						15.02.2012				SLOVNAFT, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	1209	opr.vod.zar.-hav.stav	593,53	s DPH						28.02.2012				PLYNMONT-KOMP, s.r.o.					24.07.2012
	Faktúra	110212	réžia za stravu za február	436,72	s DPH						29.02.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	5737176460	poplatok za telefón	35,96	s DPH						31.03.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	122012	strava za február	41,20	s DPH						29.02.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	132012	príspevok na stravu zo SF	94,76	s DPH						29.02.2012				Gymnázium, ŠJ					24.07.2012
	Faktúra	21157137312	voda a stočné	945,95	s DPH						29.02.2012				Vsl. Vodárne a kanliz.					24.07.2012
	Faktúra	2012031	za právne služby	237,00	s DPH						29.02.2012				JUDr. Juraj Kuss, advokat					24.07.2012
	Faktúra	2290016551	elektrina	1 855,59	s DPH						29.02.2012				VSE, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	1010019331	za internet	62,21	s DPH						29.02.2012				SLOVANET, a. s.					24.07.2012
	Faktúra	159252253	orange poplatok	60,98	s DPH						16.03.2012				ORANGE					24.07.2012
	Faktúra	7737176468	poplatok za telefón	69,90	s DPH						31.03.2012				T-com					24.07.2012
	Faktúra	2012147	účtovné súvsťažnosti - kniha	23,70	s DPH						04.04.2012				RVC					24.07.2012

<< | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4601-4620/4661