Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OA Michalovce KSK MIPA MŠVVa%S SR OA OA Michalovce OA MIchalovce OA Michalovc OA Michalovce OA, Michalovce OA, Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce Obchodná akadémia, Michalovce VUC Košice Úrad Košického samosprávneho kraja	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3741153275	za telefón	68,34	s DPH						31.07.2012				T-com					04.09.2012
	Faktúra	7252562738	za plyn	1 583,00	s DPH						01.07.2012				SPP, a.s.					04.09.2012
	Faktúra	003/2012	oprava fasady	1 601,07	s DPH						06.07.2012				Peter Štec					04.09.2012
	Faktúra	2122158	kancelárske potreby	403,14	s DPH						10.07.2012				MIPA, Paulína Ľ. Ing.					04.09.2012
	Faktúra	2122159	čistiace prostriedky	291,17	s DPH						10.07.2012				MIPA, Paulína Ľ. Ing.					04.09.2012
	Faktúra	3120131	registračný poplatok	20,00	s DPH						03.07.2012				JUNIOR ACHVIEVEMENT					04.09.2012
	Faktúra	007/2012	maliarske a natier.práce	4 500,00	s DPH		4.12				15.07.2012				Peter Štec					04.09.2012
	Faktúra	005/2012	maliarske práce	977,10	s DPH						16.07.2012				Peter Štec					04.09.2012
	Faktúra	159252253	za orange	73,76	s DPH						16.07.2012				ORANGE, a. s.					04.09.2012
	Faktúra	1122204820	triedne knihy	86,51	s DPH						15.06.2012				ŠEVT a.s.					04.09.2012
	Faktúra	201201	uteráky a obrúsy	232,00	s DPH						25.07.2012				Silvia Maťašová					04.09.2012
	Faktúra	006/2012	natieračské práce	408,50	s DPH						24.07.2012				Peter Štec					04.09.2012
	Faktúra	16/2012	tlačiva	352,80	s DPH						20.07.2012				A.E.I Ondičová					04.09.2012
	Faktúra	7/201	výmena podlah.krytiny do tr.	998,38	s DPH						26.07.2012				Pavol Janočko					04.09.2012
	Faktúra	212306	výmena ventilu	91,03	s DPH						31.07.2012				Kuzma Martin					04.09.2012
	Faktúra	2116236359	voda a stočné	97,42	s DPH						27.07.2012				Vsl.vodárenská spol.					04.09.2012
	Faktúra	2741153269	za telefón	31,70	s DPH						31.07.2012				T-com					04.09.2012
	Faktúra	10100019331	za internet	62,06	s DPH						10.07.2012				SLOVANET, a.s.					04.09.2012
	Faktúra	2290016551	elektrina	1 371,43	s DPH						31.07.2012				VSE					04.09.2012
	Faktúra		maliarske a natieračské práce	1 800.00	s DPH						28.06.2012				Peter Štec					24.07.2012

<< | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4501-4520/4661