|
|
Faktúra |
722012
|
materiál
|
149,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
INKATHERM, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120056
|
tech.prehl. bezp. Systému
|
274,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
AF SPIN s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
412095
|
triedna kniha
|
125,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
CART PRINT, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
MIPA, Ing.Ľ. Paulina |
OA Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20127
|
oprava a výmena svietidiel
|
2 236,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
DELI, Ing. J. Ďurovčík |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
312012
|
príspevok na stravu zo SF
|
108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20128
|
oprava rozvádzačov
|
676,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
DELI, Ing. J. Ďurovčík |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
dodávka tovaru
|
175,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
TESPOL, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
017/2012
|
revízia,čistenie komínov
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Jozef GAZDIK |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
90176205
|
prečistenie kanalizácie
|
267,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Vsl. Vodárne a kanliz. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
za poskytnutie právnych služieb
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120199
|
batéria ACES
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
292012
|
réžia za apríl - strava
|
501,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
302012
|
strava za apríl
|
47,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2115921247
|
voda a stočné
|
835,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Vsl.vodár. Spoločnosť |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2121453
|
čistiace prostriedky
|
111,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
MIPA, Ing.Ľ. Paulina |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
253,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
VSE, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3080213155
|
Temp Plus 95
|
134,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1010019331
|
za internet
|
63,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
SLOVANET, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159252253
|
za orange
|
68,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
ORANGE |
|
|
|
|
24.07.2012 |