|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
M049/2017
|
všeobecný materiál
|
170,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
M040/1/2017
|
dpdávka a montáž žalúzií a oprava
|
416,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Jozef HADEK |
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
za knihy
|
1 800.00 |
s DPH |
príspevok MŠ VVVaŠ SR pre šk. r. 2017/2018 na cudzí jazyk vo výške 15€
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžalová SMARTKIDS |
MŠVVa%S SR |
Bratislava |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
všeobecný materiál
|
326,49 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 28.12.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1196
|
kontrola a uprava merania
|
48,33 |
s DPH |
51629
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201711008
|
časopis Friendship, predplatné
|
29,60 |
s DPH |
11008
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Matilda Blahova - FLP |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
14.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209486
|
Záznam o práci v záujmovom útvare
|
11,10 |
s DPH |
M073/2017
|
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
19.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700775
|
renovácia farby
|
48,00 |
s DPH |
M046/2017
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
MICOM spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
M046/2017
|
toner renovácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
MICOM spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20172580
|
všeobecný materiál
|
170,22 |
s DPH |
M049/2017
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
25.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
SPOW24039009
|
rohož pod dvere
|
184,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
26.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
doprava počas VVLZ
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2017 a 24.02.2017 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VF/20170396
|
materiál do kuchyne
|
523,42 |
s DPH |
M047/2017
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
M047/2017
|
materiál do kuchyne
|
523,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1195
|
rohož pod dvere
|
184,80 |
s DPH |
SPOW24039009
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
06.12.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
všeobecný materiál
|
273,70 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
INKATHERM, a. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 17.01.208 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1194
|
interierove vybavenie do kuchyne
|
1 551,87 |
s DPH |
206867
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
25.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
206867
|
interierove vybavenie do kuchyne
|
1 551,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
049/24
|
príslušenstvo k pc
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
15.11.2024 |