Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Objednávka M043/23 preprava žiakov 270,00 s DPH 22.11.2023 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.11.2023
Objednávka M006/2017 pracovná odev 225,96 s DPH 20.01.2017 EXIsport s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 20.01.2017
Faktúra 17230099 pracovná odev 225,96 s DPH M004/2017 25.01.2017 EXIsport s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 31.03.2017 25.01.2017
Faktúra 2017 členský príspevok na rok 2017 25,20 s DPH stála 25.01.2017 RVC OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 31.01.2017 25.01.2017
Faktúra 0102 seminár - Finačná kontrola 36,00 s DPH pozvánka 25.01.2017 RVC OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 31.01.2017 25.01.2017
Faktúra 30012017 LVVK 4 905.00 s DPH M005/2017 02.02.2017 RHL spol. s. o. r. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 07.02.2017 02.02.2017
Objednávka M005/2017 LVVK 4 905,00 s DPH 10.01.2017 RHL spol. s. o. r. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 10.01.2017
Faktúra Dobropis FV-2310002 Stavebné úpravy učební 185,05 s DPH 28.11.2023 ZED - stav, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.11.2023
Objednávka M042/23 autobatéria 95,00 s DPH 28.11.2023 AUTOPARTNER, Ing. Petriga Jozef OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 28.11.2023
Faktúra FV230137 autobatéria 95,00 s DPH M042/23 28.11.2023 AUTOPARTNER, Ing. Petriga Jozef OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 30.11.2023 28.11.2023
Faktúra 23FV110 preprava žiakov 270,00 s DPH M043/23 29.11.2023 TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 30.11.2023 29.11.2023
Faktúra 18012017 záloha na LVVK 500,00 s DPH M005/2017 25.01.2017 RHL spol. s. o. r. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26.01.2017 25.01.2017
Objednávka M044/23 Easy Smart Switch 298,80 s DPH 22.11.2023 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.11.2023
Faktúra FV230793 TP-Link Easy Smart Switch 298,80 s DPH M044/23 01.12.2023 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 06.12.2023 01.12.2023
Zmluva Dodatok k zmluve č. A-2866842 za mobil 21.70mesačne s DPH 26.02.2017 Orange Slovbensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 27.02.2017
Zmluva poznávací zájazd "Monaco - Barcelona (Montserrat) - Nice" každýúčastníksihradípobytsám s DPH 10.02.2017 Cestovná kancelária FIFO s. r. o., OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 10.02.2017
Zmluva 5100821830C elektrina dodatokkzmluve s DPH dodatok k zmluve Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 29.03.2017
Faktúra 9170000305 za ASC agendu 195,00 s DPH 06.02.2017 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 17.02.2017 06.02.2017
Faktúra FV20170247 čistiace prostriedky 252,77 s DPH M010/2017 09.02.2017 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 17.02.2017 09.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4833