|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
Faktúra |
201702
|
obrusy
|
338,00 |
s DPH |
M032/2017
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Silvia Maťašová |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
30.06.2017 |
23.06.2017 |
|
Objednávka |
M032/2017
|
obrusy
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Silvia Maťašová |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
27.04.2017 |
|
Faktúra |
500170296
|
preprava žiakov
|
170,00 |
s DPH |
e mailom
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ARRIVA |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
06.07.2017 |
|
Zmluva |
20072017
|
"Obchodná akadémia Michalovce - Oprava priestorov školy"
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2017 |
|
Zmluva |
3/2017
|
Oprava priestorov školy
|
6 999.59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
Ing. Jaroslav Ďurovčík, DELI |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3217
|
"Oprava priestorov školy"
|
6 999,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
11.-18.7.2017 |
01.08.2017 |
20.07.2017 |
Ing. Jaroslav Ďurovčík, DELI |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
30.06.2017 |
08/2017 |
07/2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
30.06.2017 |
08/2017 |
07/2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
3.07.2017 |
12.07.2017 012,30hod. |
07/2017 |
07/2017 |
12.07.2017 |
08/2017 |
20.07.2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
Faktúra |
91-7-0002092
|
aSc Agenda
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
07.06.2017 |
|
Faktúra |
1172205813
|
školské tlačiva
|
25,70 |
s DPH |
M073/2016
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
18.07.2017 |
06.07.2017 |
|
Objednávka |
M073/2016
|
školské tlačiva
|
25,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
8/2017
|
maliarske a natieračské práce
|
1 000,00 |
s DPH |
M038/2017
|
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Miron RAPÁČ - MPM - STAV |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
25.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Objednávka |
M038/2017
|
maliarske a natieračské práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Miron RAPÁČ - MPM - STAV |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
11/2017
|
maliarske a natieračské práce
|
425,00 |
s DPH |
M038/2017
|
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Miron RAPÁČ - MPM - STAV |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
26.07.2017 |
|
Faktúra |
FV170009
|
všeobecný materiál
|
49,58 |
s DPH |
M037/2017
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Marcel Lichvár |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
01.08.2017 |
24.07.2017 |
|
Objednávka |
M065/2017
|
všeobecný materiál
|
49,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Marcel Lichvár |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
FV170731
|
všeobecný materiál
|
56,15 |
s DPH |
M039/2017
|
|
|
|
|
25.07.2017 |
|
|
|
ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
01.08.2017 |
25.07.2017 |