|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
M028/2018
|
všeobecný materiál
|
314,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182206112
|
tlačiva
|
29,57 |
s DPH |
emailom
|
|
|
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118012
|
pozaručný servis plastových dverí a doplnkov
|
505,00 |
s DPH |
M025/2018
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
DoorWin, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M025/2018
|
pozaručný servis plastových dverí a doplnkov
|
505,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
DoorWin, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
90402111
|
vyjľadívamie porúch na vod. potrubí
|
179,92 |
s DPH |
395699
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
395699
|
vyjľadívamie porúch na vod. potrubí
|
179,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20182414
|
všeobecný materiál
|
308,57 |
s DPH |
M027/2018
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
23.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M027/2018
|
všeobecný materiál
|
308,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21,08.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M027/2018
|
všeobecný materiál
|
308,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20182415
|
všeobecný materiál
|
314,66 |
s DPH |
M028/2018
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1180482
|
triedne knihy
|
115,10 |
s DPH |
emailom
|
|
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
CART PRINT, s. r. o |
OA Michalovce |
Ing. Dzurjová Edita |
zástupca riaditeľa |
11.09.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20181781
|
kancelárske potreby
|
31,49 |
s DPH |
M021/2018
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
28.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
a kvety
|
62,10 |
s DPH |
M029/2018
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Renáta SCHOTTEKOVÁ |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
31.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M029/2018
|
kvety
|
62,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Renáta SCHOTTEKOVÁ |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV 180038
|
všeobecný materiál
|
82,30 |
s DPH |
M020/2018
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Bukastyl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
11.09.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M020/2018
|
všeobecný materiál
|
82,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bukastyl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
11.09.2018 |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1900289699
|
varné konvice
|
79,16 |
s DPH |
M030/2018
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
OKEY Slovakia, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
01.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
M030/2018
|
varné konvice
|
79,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
OKEY Slovakia, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221
|
batérie
|
152,00 |
s DPH |
M031/2018
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
TESPOL, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
14.09.2018 |
10.09.2018 |