Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra FV/200801 notebooky 2 067.00 s DPH M055/2020 02.12.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 02.12.2020
Objednávka M057/2020 všeobecný materiál PC 58,58 s DPH 27.11.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 27.11.2020
Faktúra 202001086 všeobecný materiál PC 58,58 s DPH M057/2020 03.12.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 07.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2020250 Právne služby 237,00 s DPH 1/2006 02.12.2020 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 02.12.2020
Objednávka M056/2020 výmena pneumatík 67,55 s DPH 24.11.2020 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 24.11.2020
Faktúra 2020315 výmena pneumatík 67,55 s DPH M056/2020 02.12.2020 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 07.12.2020 02.12.2020
Objednávka M055/2020 notebooky 2 067,00 s DPH 19.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.11.2020
Objednávka M0542020 notebooky 3 445,00 s DPH 19.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.11.2020
Faktúra 45/2020 stravovanie 294,64 s DPH 1/2020 07.12.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.12.2020 07.12.2020
Faktúra FV200771 notebooky 3 445.00 s DPH M054/2020 02.12.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 02.12.2020
Faktúra 76/2020 bezpečnostnotechnická služba október-december 2020 150,00 s DPH 1/2013 30.11.2020 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 30.11.2020
Faktúra FV200782 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 30.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 30.11.2020
Objednávka M053/2020 oprava klimatizácie - NISSAN 395,36 s DPH 18.08.2020 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.08.2020
Faktúra 11201563 oprava klimatizácie - NISSAN 395,36 s DPH M053/2020 26.11.2020 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 30.11.2020 26.11.2020
Faktúra 0159252253 poplatok za mobilný telefón 50,00 s DPH A13865031 26.11.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 30.11.2020 26.11.2020
Objednávka M052/2020 všeobecný materiál 59,32 s DPH 23.11.2020 Bukastyl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 23.11.2020
Faktúra 7294334283 elektrina 369,80 s DPH 5100821830 07.12.2020 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.12.2020 07.12.2020
Faktúra 46/2020 stravovanie 53,34 s DPH 1/2020 07.12.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.12.2020 07.12.2020
Objednávka M051/2020 všeobecný materiál 158,88 s DPH 23.11.2020 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 23.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4982