Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 8236572837 telef. poplatky 15,61 s DPH 0566425593 09.07.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2019 09.07.2019
Faktúra FV200062 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 31.01.2020 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 31.01.2020
Faktúra 2020042 ubytvanie a stravné VVLK 4 640,00 s DPH 801/2019-OA 31.01.2020 M&R MAGURA s.r.o. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 31.01.2020
Faktúra 2020/009 reklama TV Mistrál 120,00 s DPH Ing. Kerekešová 04.02.2020 TV MISTRAL, s.r.o. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2020 04.02.2020
Faktúra 8/2020 réžia za stravu 364,24 s DPH 3/2012 04.02.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.02.2020 04.02.2020
Faktúra 10/2020 stravovanie 81,64 s DPH 3/2012 04.02.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.02.2020 04.02.2020
Faktúra 9/2020 stravovanie 47,10 s DPH 3/2012 04.02.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.02.2020 04.02.2020
Faktúra 072020 všeobecný materiál 91,02 s DPH M001/2019 ročná obj. 05.02.2020 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 12.02.2020 05.02.2020
Faktúra 8251905667 telef. poplatky 15,23 s DPH 0566425593 04.02.2020 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2020 06.02.2020
Faktúra 7294060957 Elektrina 567,34 s DPH 5100821830 10.02.2020 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2020025 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 17.02.2020 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 17.02.2020
Faktúra 2019209 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.09.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2019 09.09.2019
Faktúra 2019178 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 12.08.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 18.11.2019 12.08.2019
Faktúra 8240849642 telef. poplatky 16,96 s DPH 0566425593 09.09.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.09.2019 09.09.2019
Faktúra 8238700511 telef. poplatky 15,82 s DPH 0566425593 09.08.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.08.2019 09.08.2019
Faktúra 2125431764 vodné-stočné 30,67 s DPH 40-000009183PO2008 06.08.2019 VVS, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.08.2019 06.08.2019
Objednávka M002/2020 všeobecný materiál čistiace prostriedky 244,88 s DPH 20.01.2020 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 22.01.2020
Faktúra 310841909 internetové pripojenie 150,00 s DPH 31084/13 26.08.2019 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.09.2019 26.08.2019
Faktúra 310842003 internetové pripojenie 150,00 s DPH 31084/13 18.02.2020 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 18.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4626