Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra FV200673 všeobecný materiál - PC 116,32 s DPH M045/2020 23.10.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.10.2020 23.10.2020
Objednávka M040/2020 ohrievače + montáž 493,20 s DPH 05.10.2020 Ladislav Plutko OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 05.10.2020
Faktúra 202030 ohrievače + montáž 493,20 s DPH M040/2020 26.10.2020 Ladislav Plutko OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 29.10.2020 26.10.2020
Faktúra 712020 všeobecný materiál 229,35 s DPH M001/2020 ročná 23.10.2020 INKATHERM, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 29.10.2020 23.10.2020
Objednávka M046/2020 všeobecný materiál - dezinfekcia 714,24 s DPH 16.10.2020 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 16.10.2020
Faktúra FV200425 všeobecný materiál - dezinfekcia 714,24 s DPH M046/2020 23.10.2020 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 27.10.2020 23.10.2020
Objednávka M045/2020 všeobecný materiál - PC 116,32 s DPH 10.10.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 12.10.2020
Faktúra 0159252253 poplatok za mobilný telefón 50,00 s DPH A13865031 22.10.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.10.2020 22.10.2020
Faktúra 30/2020 stravovanie 67,20 s DPH 1/2020 04.11.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 04.11.2020
Objednávka M044/2020 všeobecný materiál 343,85 s DPH 19.10.2020 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 19.10.2020
Faktúra FV120206037 všeobecný materiál 343,85 s DPH M044/2020 20.10.2020 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.10.2020 20.10.2020
Faktúra 4591389730 PHM 5,92 s DPH 5611864042 20.10.2020 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.10.2020 20.10.2020
Faktúra 53/2020 bezpečnostnotechnická služba júl-september 2020 150,00 s DPH 1/2013 19.10.2020 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.10.2020 19.10.2020
Objednávka z 15.10.2020 webinár Jazykový kvet 2021 16,00 s DPH 15.10.2020 IALF o.z. OA Michalovce Mgr. Korinková učiteľ 15.10.2020
Faktúra z 15.10.2020 webinár Jazykový kvet 2021 16,00 s DPH z 15.10.2020 19.10.2020 IALF o.z. OA Michalovce Mgr. Korinková učiteľ 20.10.2020 15.10.2020
Objednávka z 13.10.2020 Terminál na meranie teploty 1 296,00 s DPH 13.10.2020 EUROIN, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.10.2020
Faktúra 32/2020 stravovanie 371,20 s DPH 1/2020 04.11.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 04.11.2020
Faktúra 31/2020 stravovanie 48,00 s DPH 1/2020 04.11.2020 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 04.11.2020
Faktúra 10201844 jednorázové rúška 267,98 s DPH e-mail 13.10.2020 14.10.2020 MTM Electric Motors s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.10.2020 14.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4934