Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 61/2017 bezpečnostnotechnická služba 150,00 s DPH 1/2013 21.09.2017 Ing. Tatiana Gičová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 13.11.2017 22.09.2017
Faktúra 1939888305 mobilný telefón APPLE iPHONE 343,90 s DPH 025/2020 24.08.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.08.2020 24.08.2020
Faktúra 2020181 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 08.09.2020 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.09.2020 08.09.2020
Faktúra 4591367624 PHM 28,98 s DPH 5611864042 04.09.2020 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.09.2020 04.09.2020
Faktúra FV200568 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 02.09.2020 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.09.2020 02.09.2020
Objednávka 10/2020 triedne knihy 93,10 s DPH 19.03.2020 CART PRINT, s.r.o. OA Michalovce PaedDr. Fecáková zástupca RŠ 19.03.2020
Faktúra 1200528 Triedna kniha 93,10 s DPH 10/2020 02.09.2020 CART PRINT, s.r.o. OA Michalovce PaedDr. Fecáková zástupca RŠ 10.09.2020 02.09.2020
Objednávka M025/2020 mobilný telefón APPLE iPHONE 343,90 s DPH 13.08.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.08.2020
Faktúra 5579488011 telef. poplatky 31,00 s DPH A13865031 24.08.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.08.2020 24.08.2020
Faktúra 7293776527 Elektrina 210,04 s DPH 5100821830 09.09.2020 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.09.2020 09.09.2020
Objednávka M024/2020 všeobecný materiál - doplnky telef. 58,98 s DPH 12.08.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.08.2020
Faktúra 1939862919 všeobecný materiál - doplnky telef. 58,98 s DPH M024/2020 24.08.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.08.2020 24.08.2020
Objednávka M023/2020 všeobecný materiál 107,83 s DPH 13.08.2020 NÁDEJ s.r.o., Anna Bercíková OA Michalovce PaedDr. Fecáková zástupca RŠ 13.08.2020
Faktúra 2020421 všeobecný materiál 107,83 s DPH M023/2020 17.08.2020 NÁDEJ s.r.o., Anna Bercíková OA Michalovce PaedDr. Fecáková zástupca RŠ 19.08.2020 17.08.2020
Objednávka M018/2020 Odstránenie kovových mreží a výspravky stien v šatniach 2 400.00 s DPH 27.07.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.07.2020
Faktúra 20009 odstránenie kovových mreží v šatniach 2 400,00 s DPH M018/2020 14.08.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.08.2020 14.08.2020
Faktúra 8267819238 telef. poplatky 15,91 s DPH 0566425593 09.09.2020 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.09.2020 09.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu M018/2020 Odstránenie kovových mreží a výspravky stien v šatniach 2 400,00 s DPH 15.07.2020 15.-24.07.2020 24.07.2020 15.07.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce 15.07.2020
Faktúra 20010 maľovanie a opravy stien 5 988,00 s DPH M019/2020 14.08.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.08.2020 14.08.2020
Objednávka M034/2020 všeobecný materiál 327,02 s DPH 04.09.2020 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 04.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4833