Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 2290016551 elektrina 429,56 s DPH 23044/MI-2000 15.03.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 25.03.2019 15.03.2019
Faktúra 3081096712 PHM 128,24 s DPH 5611864042 25.02.2019 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26.02.2019 25.02.2019
Faktúra 20150076 trovy na odvolávacom konaní 1.031.75 s DPH 1/2006 25.02.2019 JUDr. Ján Kizivat, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26.02.2019 25.02.2019
Faktúra 3787365695 súdný poplatok 199,00 s DPH 1/2006 26.02.2019 Okresný súd OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.02.2019 26.02.2019
Faktúra 3008002952 objednávka autobusu na VVLZ 970,00 s DPH 2/2019 20.02.2019 Artiwa, a.s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.02.2019 20.02.2019
Faktúra FV120190520 všeobecný materiál 48,30 s DPH M019/2019 27.02.2019 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 05.03.2019 27.02.2019
Faktúra FV190127 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 08.02.2019 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.08.2019 08.02.2019
Faktúra 2124857867 voda a stočné 164,48 s DPH 40-000009183PO2008 04.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 05.03.2019 04.03.2019
Faktúra 201900186 tonery, renovacia tonerov 179,70 s DPH M019/2019 04.03.2019 MICOMP spo. s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 12.03.2019 04.03.2019
Faktúra 5100019813 telefónný poplatok 15,84 s DPH 0566425593 06.03.2019 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.03.2019 06.03.2019
Faktúra 2019052 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 08.03.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.08.2019 08.03.2019
Faktúra 19/2019 stravné 32,24 s DPH 3/2012 15.03.2019 Gymnázium Ľ. Štúra - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 22.03.2019 15.03.2019
Faktúra 17/2019 príspevok na stravu zo SF 37,20 s DPH 3/2012 15.03.2019 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 22.03.2019 15.03.2019
Faktúra 18/2019 réžia za stravu 287,68 s DPH 3/2012 15.03.2019 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 22.03.2019 15.03.2019
Faktúra 310841903 služby za počítačovú sieť SANET 150,00 s DPH 3108413 25.02.2019 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 27.02.2009 25.02.2019
Faktúra 1973180166 energetické služby 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 06.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.08.2019 06.03.2019
Faktúra SR00164295 perá s logom 255,00 s DPH obj. telefonicky RŠ 15.03.2019 National PEn OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 21.03.2019 15.03.2019
Faktúra 2019021 všeobecný materiál 255,80 s DPH M 012-1/2019 18.03.2019 TESPOL, s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 21.03.2019 18.03.2019
Faktúra 3130008492 poplatok za komunálny odpad 1 115,40 s DPH 33552/2019/009445/2019/05 19.03.2019 Mesto Michalovce OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 16.04.2019 19.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4626