Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 101/2019 bezpečnostnotechnická služba 12/2019 150,00 s DPH 1/2013 21.11.2019 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 21.11.2019
Faktúra 73/2019 stravovanie 57,00 s DPH 3/2012 04.11.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.11.2019 04.11.2019
Faktúra FV190766 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 04.11.2019 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 04.11.2019
Faktúra 4591221984 PHM 14,77 s DPH 5611864042 06.11.2019 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 06.11.2019
Faktúra 2410029670 vodné-stočné 320,60 s DPH 40-000009183PO2008 07.11.2019 VVS, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 07.11.2019
Faktúra 8245247253 telef. poplatky 15,07 s DPH 0566425593 07.11.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 07.11.2019
Faktúra 7292218864 Elektrina 455,03 s DPH 5100821830 11.11.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2019254 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 14.11.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 14.11.2019
Faktúra 1973180802 energetické služby 1102019 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 07.11.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2019 07.11.2019
Faktúra 2129190158 seminár 42,00 s DPH pozvánka 12.11.2019 Akadémia vzdelávania OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.11.2019 12.11.2019
Faktúra 310841912 internetové pripojenie 150,00 s DPH 31084/13 19.11.2019 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.11.2019 19.11.2019
Faktúra 4591229047 PHM 173,58 s DPH 5611864042 20.11.2019 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 20.11.2019
Faktúra 1000798645 penále 122,11 s DPH 20.11.2019 Sociálna poisťovňa OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 28.11.2019 20.11.2019
Faktúra 201901040 všeobecný materiál toner 72,26 s DPH M056/2019 21.11.2019 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 29.11.2019 21.11.2019
Faktúra VF/20190505 naberačka 22,40 s DPH MI057/2019 25.11.2019 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 29.11.2019 25.11.2019
Faktúra 72/2019 réžia za stravu 440,80 s DPH 3/2012 04.11.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.11.2019 04.11.2019
Faktúra 5537108418 poplatok za mobil 30,00 s DPH A13865031 25.11.2019 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.11.2019 25.11.2019
Faktúra 11192174 oprava MV NISSAN 270,31 s DPH M058/2019 28.11.2019 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 11.12.2019 28.11.2019
Faktúra FV120193656 všeobecný materiál 85,20 s DPH M059/2019 29.11.2019 Ing. Ľudovít Paulína MIPA OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 11.12.2019 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4934