Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 2019279 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 12.12.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 12.12.2019
Faktúra 201901040 všeobecný materiál toner 72,26 s DPH M056/2019 21.11.2019 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 29.11.2019 21.11.2019
Faktúra 101/2019 bezpečnostnotechnická služba 12/2019 150,00 s DPH 1/2013 21.11.2019 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 21.11.2019
Faktúra VF/20190505 naberačka 22,40 s DPH MI057/2019 25.11.2019 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 29.11.2019 25.11.2019
Faktúra 5537108418 poplatok za mobil 30,00 s DPH A13865031 25.11.2019 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.11.2019 25.11.2019
Faktúra 11192174 oprava MV NISSAN 270,31 s DPH M058/2019 28.11.2019 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 11.12.2019 28.11.2019
Faktúra FV120193656 všeobecný materiál 85,20 s DPH M059/2019 29.11.2019 Ing. Ľudovít Paulína MIPA OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 11.12.2019 29.11.2019
Faktúra 190100033 stenograf - predplatné 29,50 s DPH 17.09.2019 29,50 € Parentes s. r. o. OA Michalovce Mgr.Vaclavíková učiteľ 11.12.2019 29.11.2019
Faktúra FV190853 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 02.12.2019 GNOMA, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 02.12.2019
Faktúra 81/2019 réžia za stravu 414,12 s DPH 3/2012 05.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.12.2019 05.12.2019
Faktúra 83/2012 stravovanie 92,82 s DPH 3/2012 05.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.12.2019 05.12.2019
Faktúra 82/2019 stravovanie 53,55 s DPH 3/2012 05.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 10.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8247447458 telef. poplatky 15,34 s DPH 0566425593 11.12.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 11.12.2019
Faktúra 7294325501 Elektrina 501,10 s DPH 5100821830 11.12.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 11.12.2019
Faktúra 1973180872 energ. služby - 12/2019 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 06.12.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 30.12.2019 06.12.2019
Faktúra 4591229047 PHM 173,58 s DPH 5611864042 20.11.2019 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 20.11.2019
Faktúra 86/2019 réžia za stravu 276,08 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Faktúra 84/20198 stravovanie 61,88 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Faktúra 85/2019 stravovanie 35,70 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4961