Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 2019019 údrž. práce 371,96 s DPH M012/2019 13.02.2019 TESPOL Michalovce s.r.o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 18.02.2019 13.02.2019
Faktúra 8.1.2019 pohonné hmoty 199,90 s DPH 5611864042 08.01.2018 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.01.2019 08.01.2019
Faktúra 8224139977 poplatky za telefón 17,98 s DPH 0566425593 08.01.2019 Slovak Telekom a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.01.2019 08.01.2019
Faktúra 2018334 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.01.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.05.2019 09.01.2019
Faktúra 2290016551 elektrina 500,69 s DPH 5100821830C 08.01.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.01.2019 08.01.2019
Faktúra 468619 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 3108413 05.02.2019 SANET Združenie používateľov Slov. ak. dátovej siete OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.02.2019 05.02.2019
Faktúra 2019005 vyčistenie odkvap. žľabov 405,60 s DPH M010/2019 06.02.2019 Martin Matta OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 11.02.2019 06.02.2019
Faktúra 1973180097 enrgetické služby 2 804.19 s DPH DKT/ZaS/36/2012 07.02.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 29.05.2019 07.02.2019
Faktúra 20190019 Tabule plechové, leták A6, leták A5 252,00 s DPH M004/2019 13.02.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
Faktúra 20190020 Šálky s potlačou, Tabuľa plastová 321,60 s DPH M004/2019 13.02.2019 PRINT MEDIA, Roman Vorreiter OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
Faktúra 20190002 Šatky s potlačou 50,40 s DPH M003/2019 13.02.2019 Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
Faktúra FV120190400 všeobecný materiál 150,83 s DPH M013/2019 13.02.2019 Ing. Ľudovít Paulina MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
Faktúra FV120190399 všeobecný materiál - čistiace prostriedky 295,28 s DPH M014/2019 13.02.2019 Ing. Ľudovít Paulina MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.02.2019 13.02.2019
Faktúra 20190164 pečiatky 113,60 s DPH M015/2019 25.02.2019 LUKACEK s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 27.02.2019 25.02.2019
Faktúra 2124629467 voda a stočné 225,82 s DPH 40-000009183PO2008 03.01.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 05.01.2019 03.01.2019
Faktúra 1192201607 tlačiva 38,30 s DPH M011/2019 25.02.2019 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 27.02.2019 25.02.2019
Faktúra 0159252253 poplatok za orange 52,82 s DPH 5463859025 25.02.2019 Orange Slovbensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 27.02.2019 25.08.2021
Faktúra 310841903 služby za počítačovú sieť SANET 150,00 s DPH 3108413 25.02.2019 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 27.02.2009 25.02.2019
Faktúra 2019027 stravovanie a ubytovanie počas VVLZ 4 264.00 s DPH 25.02.2019 M R Magura s. r. o., Hotel Magura OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26.02.2019 25.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4585