Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 91-19-003464 aSc Agenda Komplet. SŠ 449,00 s DPH mail z 12.07.19 22.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. OA Michalovce PaedDr. Fecáková zástupca RŠ 30.08.2019 22.07.2019
Faktúra 5513796991 Dobropis 5516370961 mesačný poplatok -13,43 s DPH 5463859025 08.07.2019 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.09.2019 08.07.2019
Faktúra 2019153 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.07.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 09.07.2019
Faktúra 8236572837 telef. poplatky 15,61 s DPH 0566425593 09.07.2019 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2019 09.07.2019
Faktúra 48/2019 réžia za stravu 389,76 s DPH 3/2012 09.07.2019 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.08.2019 09.07.2019
Faktúra 50/2019 stravné 43,68 s DPH 3/2012 09.07.2019 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2019 09.07.2019
Faktúra 49/2019 príspevok na stravu SF 50,40 s DPH 3/2012 09.07.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2019 09.07.2019
Faktúra 2290016551 elektrina 328,33 s DPH 5100821830C 11.07.2019 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.07.2019 11.07.2019
Faktúra 19010770 polic.ochrana III.Q.2019 53,35 s DPH 11020-01/m/MI 03.07.2019 FANIT s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2019 03.07.2019
Faktúra 1973180521 energ. služby - 07/2019 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 08.07.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 08.07.2019
Faktúra FV21/2019210179 všeobecný materiál 45,13 s DPH M042/2019 09.07.2019 PPG Deco Slovakia, sr.o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 12.07.2019 09.07.2019
Faktúra 4591171112 PHM 20,34 s DPH 5611864042 22.07.2019 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.07.2019 22.07.2019
Faktúra 2019078 vš. služby - výmena snímača 53,40 s DPH tel.p. Jožio 22.07.2019 AF SPIN s. r. o. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.07.2019 22.07.2019
Faktúra 19PROG336 reg. poplatok. Aplikovaná ekonómia 2019/2020 30,00 s DPH 22.07.2019 Junior Achievement Slovensko, n. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.07.2019 22.07.2019
Faktúra 119015 maľovanie stien a soklov v kuchyni OA 550,00 s DPH MO 441/2019 23.07.2019 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.08.2019 23.07.2019
Faktúra FV190448 servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 27.06.2019 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2019 27.06.2019
Faktúra 119017 maľovanie a opravy stien 4 940.00 s DPH M044/2019 23.07.2019 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.08.2019 24.06.2019
Faktúra 1973180662 energetické služby 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 06.09.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 08.11.2019 06.09.2019
Faktúra 11/2019 všeobecný materiál 35,00 s DPH M048/2019 16.09.2019 Renáta Schoteková Kvety OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 18.09.2019 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4833