|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2018
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
3 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ďurovčík - DELI |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
FV180064
|
všeobecný materiál
|
42,54 |
s DPH |
M048/2018
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
AUTOCENTRUM, BUKASTYL, s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.01.2019 |
03.01.2019 |
|
Objednávka |
M048/2018
|
všeobecný materiál
|
42,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
AUTOCENTRUM, BUKASTYL, s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
2124629467
|
voda a stočné
|
225,82 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
05.01.2019 |
03.01.2019 |
|
Faktúra |
1302018
|
všeobecný materiál
|
146,35 |
s DPH |
M001/2018
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
INKATHERM, a. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
03.01.2019 |
|
Faktúra |
8.1.2019
|
pohonné hmoty
|
199,90 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
SLOVNAFT a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
08.01.2019 |
|
Faktúra |
8224139977
|
poplatky za telefón
|
17,98 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
08.01.2019 |
|
Faktúra |
2018334
|
za právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
09.01.2019 |
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
500,69 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
08.01.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
VO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
VO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
468619
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
3108413
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov Slov. ak. dátovej siete |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
05.02.2019 |
|
Faktúra |
2019005
|
vyčistenie odkvap. žľabov
|
405,60 |
s DPH |
M010/2019
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Martin Matta |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Objednávka |
M010/2019
|
vyčistenie odkvap. žľabov
|
405,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Martin Matta |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
Faktúra |
1973180097
|
enrgetické služby
|
2 804.19 |
s DPH |
|
DKT/ZaS/36/2012
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
FV180926
|
servisné služby
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
20190019
|
Tabule plechové, leták A6, leták A5
|
252,00 |
s DPH |
M004/2019
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
PRINT MEDIA, Roman Vorreiter |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Objednávka |
M004/2019
|
Tabule plechové, leták A6, leták A5
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
PRINT MEDIA, Roman Vorreiter |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
20190020
|
Šálky s potlačou, Tabuľa plastová
|
321,60 |
s DPH |
M004/2019
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
PRINT MEDIA, Roman Vorreiter |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
13.02.2019 |