|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV200508
|
servisné služby PC
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020
|
Biela pastelka 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Veolia Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Zmluva |
A13865031
|
ORANGE Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265970938
|
telef. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7292716181
|
Elektrina
|
203,39 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
bezpečnostnotechnická služba apríl-jún 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Ing. Tatiana Štelmáková |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120204921
|
všeobecný materiál
|
255,90 |
s DPH |
M021/2020
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
M017/2020
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5574741534
|
mobil. poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000568
|
Toner
|
33,00 |
s DPH |
M017/2020
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
04.08.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202206410
|
Záznam,Triedny výkaz
|
93,22 |
s DPH |
M031/2020
|
|
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
04.08.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2021PRG238
|
vzdelávací program JA Aplikovaná a ekonómia
|
40,00 |
s DPH |
2.7.2020
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
JA Slovensko, n. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20010758
|
nájomné a náklady za obdobie 3 štvrťrok 2020
|
53,35 |
s DPH |
|
11020-01/f/MI
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
FANIT s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180587
|
energetické služby
|
2 677,64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
M021/2020
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Zmluva |
03/2019/DV
|
Duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
EOROSPAN s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1939862919
|
všeobecný materiál - doplnky telef.
|
58,98 |
s DPH |
M024/2020
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
24.08.2020 |