Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 7294327755 Elektrina 415,33 s DPH 5100821830 10.01.2020 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.01.2020 10.01.2020
Faktúra 2019279 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 12.12.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2020 12.12.2019
Faktúra 1973180872 energ. služby - 12/2019 2 804.19 s DPH DKT/ZoS/36/2012 06.12.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 30.12.2019 06.12.2019
Faktúra 86/2019 réžia za stravu 276,08 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Faktúra 84/20198 stravovanie 61,88 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Faktúra 85/2019 stravovanie 35,70 s DPH 3/2012 12.12.2019 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra 2019331 výmena pneumatík 57,46 s DPH M060/2019 18.12.2019 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 20.12.2019 18.12.2019
Objednávka M060/2019 výmena pneumatík 57,46 s DPH 10.12.2019 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 18.12.2019
Faktúra 4591243452 PHM 93,04 s DPH 5611864042 18.12.2019 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2019 18.12.2019
Faktúra 5541781884 mobil. poplatok 30,00 s DPH A13865031 19.12.2019 Orange Slovbensko, a. s. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2019 19.12.2019
Faktúra FV190939 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 20.12.2019 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 20.12.2019
Faktúra 2500025864 vodné-stočné 309,46 s DPH 40-000009183PO2008 20.12.2019 VVS, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.01.2020 20.12.2019
Faktúra FV190086 všeobecný materiál MV 106,12 s DPH M061/2019 30.12.2019 AUTOCENTRUM, Bukastyl, s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 15.01.2020 30.12.2019
Objednávka M061/2019 všeobecný materiál MV 106,12 s DPH 20.12.2019 AUTOCENTRUM BUkastyl, s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 8249671410 telef. poplatky 14,35 s DPH 0566425593 09.01.2020 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.01.2020 09.01.2020
Faktúra 2019304 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 10.01.2020 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 10.01.2020
Faktúra 8247447458 telef. poplatky 15,34 s DPH 0566425593 11.12.2019 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2019 11.12.2019
Faktúra FV200062 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 31.01.2020 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 31.01.2020
Faktúra 072020 všeobecný materiál 91,02 s DPH M001/2019 ročná obj. 05.02.2020 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 12.02.2020 05.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4585