|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
006/25
|
školské tlačivá
|
236,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2124290743
|
voda a stočné
|
331,75 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218084203
|
za telefón
|
18,96 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
431,75 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
472018
|
réžia za stravu
|
472,12 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleń |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
strava
|
52,91 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleń |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
462018
|
príspevok na stravu zo SF
|
61,05 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleń |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018248
|
právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve KO/KE/21/02/2008
|
2 ks reklamného zariadenia
|
398,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
NUBIUS |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
"OA Michalovce - Oprava interiérových náterov v triedach OA Michalovce"
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18011156
|
nájomné - ochrana objektu
|
53,35 |
s DPH |
|
11020-01/t/MI
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
FANIT, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
M033/2018
|
všeobecný materiál
|
308,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180769
|
energetická služba
|
2 804.19 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1800234
|
Činnosť technika PO
|
50,00 |
s DPH |
|
1/2011
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ŠTEC IGOR |
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
005/25
|
lyžiarský kurz
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
SWAM servis, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
227218
|
magnetická tabuľa
|
73,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
bezpečnostnotechnická služba
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Ing. Tatiana Gičová, Štelmáková |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
M036/2018
|
za dodanie a výmenu bojlera
|
484,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3081041446
|
za PHM
|
115,19 |
s DPH |
|
H0511537053
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
18.10.2018 |