Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Objednávka M051/2020 všeobecný materiál 158,88 s DPH 23.11.2020 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 23.11.2020
Faktúra FV200782 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 30.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 30.11.2020
Objednávka M053/2020 oprava klimatizácie - NISSAN 395,36 s DPH 18.08.2020 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.08.2020
Faktúra 11201563 oprava klimatizácie - NISSAN 395,36 s DPH M053/2020 26.11.2020 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 30.11.2020 26.11.2020
Faktúra 0159252253 poplatok za mobilný telefón 50,00 s DPH A13865031 26.11.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 30.11.2020 26.11.2020
Objednávka M052/2020 všeobecný materiál 59,32 s DPH 23.11.2020 Bukastyl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 23.11.2020
Faktúra FV200047 všeobecný materiál 59,32 s DPH M052/2020 27.11.2020 Bukastyl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 30.11.2020 27.11.2020
Faktúra 200277 všeobecný materiál 158,88 s DPH M051/2020 24.11.2020 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 27.11.2020 24.11.2020
Faktúra FV200771 notebooky 3 445.00 s DPH M054/2020 02.12.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 02.12.2020
Faktúra 3011 webinár Mzdová účtovníčka 36,00 s DPH 23.11.2020 záväzná prihláška 23.11.2020 Regionálne vzdelávacie centrum OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 27.11.2020 23.11.2020
Faktúra 310842012 internetové pripojenie október-december 2020 150,00 s DPH 31084/13 18.11.2020 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.11.2020 18.11.2020
Faktúra 2073180799 energetické služby 2 677,64 s DPH DKT/ZoS/36/2012 05.11.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.11.2020 05.11.2020
Objednávka M001/2020 ročná všeobecný materiál s DPH 07.01.2020 INKATHERM, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 07.01.2020
Objednávka M047/2020 všeobecný materiál - PC toner 48,00 s DPH 17.10.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 17.10.2020
Faktúra 202001003 všeobecný materiál - PC toner 48,00 s DPH M047/2020 11.11.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 12.11.2020 11.11.2020
Faktúra FV200713 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 10.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 10.11.2020
Faktúra 76/2020 bezpečnostnotechnická služba október-december 2020 150,00 s DPH 1/2013 30.11.2020 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 30.11.2020
Objednávka M0542020 notebooky 3 445,00 s DPH 19.11.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.11.2020
Faktúra 8271560282 telef. poplatky 13,45 s DPH 0566425593 10.11.2020 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.11.2020 10.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4961