|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20127
|
oprava a výmena svietidiel
|
2 236,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
DELI, Ing. J. Ďurovčík |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
302012
|
strava za apríl
|
47,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
292012
|
réžia za apríl - strava
|
501,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
120199
|
batéria ACES
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
2012065
|
za poskytnutie právnych služieb
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
90176205
|
prečistenie kanalizácie
|
267,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Vsl. Vodárne a kanliz. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
2012066
|
dodávka tovaru
|
175,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
TESPOL, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
20128
|
oprava rozvádzačov
|
676,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
DELI, Ing. J. Ďurovčík |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
7262476781
|
za plyn
|
1 583,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
2115921247
|
voda a stočné
|
835,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Vsl.vodár. Spoločnosť |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
1738171059
|
poplatok za telefón
|
31,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
8738171069
|
poplatok za telefón
|
81,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
159252253
|
za orange
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2000 |
|
|
|
ORANGE |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
12471311
|
praktický sprievodca účtovníc.
|
176,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
VERG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
1010019331
|
za internet poplatok
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SLOVANET, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
2012147
|
účtovné súvsťažnosti - kniha
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
3080204495
|
Temp Plus 95
|
138,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
312012
|
príspevok na stravu zo SF
|
108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
253,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
VSE, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |