Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1146/26 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.09.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.09.2026 15.09.2026
Faktúra 1145/26 elektrina 468,69 s DPH 5100821830 11.09.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.09.2026 11.09.2026
Faktúra 1143/26 nákup tonerov 22,14 s DPH 35/26 10.09.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová Finančná účtovníčka 11.09.2026 10.09.2026
Faktúra 1144/26 nákup tonerov 98,40 s DPH 36/26 10.09.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová Finančná účtovníčka 11.09.2026 10.09.2026
Faktúra 1142/26 poplatok pevná linka 12,39 s DPH 0566425593 07.09.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 09.09.2026 07.09.2026
Faktúra 1141/26 čerpanie PHM 8/26 34,54 s DPH 5611864042 04.09.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.09.2026 04.09.2026
Objednávka 35/26 nákup tonerov 22,14 s DPH 04.09.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 04.09.2026
Objednávka 36/26 nákup tonerov 98,40 s DPH 04.09.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 10.09.2026
Faktúra 1140/26 Energetické služby 9/26 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 02.09.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 17.09.2026 02.09.2026
Objednávka SPOW26027470 biele popisovacie tabule 305,04 s DPH 02.09.2026 B2B Partner s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 02.09.2026
Faktúra 1139/26 biele popisovacie tabule 305,04 s DPH SPOW26027470 02.09.2026 B2B Partner s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 04.09.2026 02.09.2026
Faktúra 1138/26 servisné služby 8/2026 627,30 s DPH 2009/0103 31.08.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 07.09.2026 31.08.2026
Objednávka 34/26 čipové prívesky 86,00 s DPH 25.08.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 25.08.2026
Faktúra 1137/26 čipové prívesky 86,00 s DPH 34/26 25.08.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 28.08.2026 25.08.2026
Faktúra 1136/26 poplatok za mobilný telefón 56,49 s DPH A13865031 15.08.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 24.08.2026 15.08.2026
Faktúra 1134/26 Poskytnuté služby pc siete SANET 150,00 s DPH 31084/13 14.08.2026 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.08.2026 14.08.2026
Faktúra 1135/26 elektrina 393,16 s DPH 5100821830 14.08.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 28.08.2026 14.08.2026
Faktúra 1133/26 poplatok pevná linka 12,39 s DPH 0566425593 10.08.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 13.08.2026 10.08.2026
Faktúra 1131/26 čerpanie PHM 7/26 19,13 s DPH 5611864042 05.08.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 24.08.2026 05.08.2026
Faktúra 1032/26 školské tlačivá 267,48 s DPH 33/26 05.08.2026 ŠEVT, a.s. OA Michalovce Ivana Patakyová Finančná účtovníčka 06.08.2026 05.08.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4982