Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 212012 strava za mesiac marec 59,40 s DPH 31.03.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 2121452 kancelárske potreby 174,74 s DPH 03.05.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
Faktúra 382012 réžia za stravu - máj 564,98 s DPH 31.05.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 120277 kopírovací stroj 730,00 s DPH 29.05.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 3080218036 Temp Plus 95 36,64 s DPH 21.05.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 120249 toner 30,00 s DPH 17.05.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 412095 triedna kniha 125,52 s DPH 15.05.2012 CART PRINT, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 120072 toner- SAMSUNG 304,00 s DPH 13.02.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 2121453 čistiace prostriedky 111,50 s DPH 03.05.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
Faktúra 7282482865 za plyn 1 583,00 s DPH 01.05.2012 SPP 24.07.2012
Faktúra 312012 príspevok na stravu zo SF 108,79 s DPH 30.04.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 6739163009 za telefón 32,40 s DPH 31.05.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 9739163013 za telefón 70,27 s DPH 31.05.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 159252253 za orange 68,17 s DPH 16.05.2012 ORANGE 24.07.2012
Faktúra 1010019331 za internet 63,61 s DPH 30.04.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
Faktúra 3080213155 Temp Plus 95 134,48 s DPH 30.04.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2290016551 elektrina 253,00 s DPH 30.04.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2115921247 voda a stočné 835,73 s DPH 30.04.2012 Vsl.vodár. Spoločnosť 24.07.2012
Faktúra 222012 príspevok na stravu zo SF 136,62 s DPH 31.03.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 202012 réžia za stravu - marec 629,64 s DPH 31.03.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
zobrazené záznamy: 21-40/4961