Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 028/25 montáž ohrievača vody a zásuviek 791,93 s DPH 01.07.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 1106 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 489,69 s DPH 024/25 01.07.2025 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 07.07.2025 01.07.2025
Objednávka 027/25 logo do zborovne 171,55 s DPH 30.06.2025 Abkals s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra 1105 servisné služby 6/25 627,30 s DPH 2009/0103 30.06.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.07.2025 30.06.2025
Faktúra 1103 vodné - stočné 1 224,88 s DPH 40-000009183PO2008 24.06.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.07.2025 24.06.2025
Faktúra 1102 kosenie areálu školy a odvoz odpadu 405,90 s DPH 025/25 23.06.2025 Ing. Michal Ondovčín - krajinné inžinierstvo OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 02.07.2025 23.06.2025
Faktúra 1101 bezpečnostnotechnická služba január - marec 2025 150,00 s DPH 1/2013 23.06.2025 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.06.2025 23.06.2025
Faktúra 1099 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 16.06.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.06.2025 16.06.2025
Faktúra 1098 Refundácia mzdy kuchyňa 5/2025 289,23 s DPH 2/2023/ŠJ 13.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 13.06.2025
Objednávka 026/25 leštidlo do umývačky riadu 88,56 s DPH 13.06.2025 ELEKTROSERVIS VV Vranov nad Topľou OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 13.06.2025
Objednávka 024/25 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 489,69 s DPH 11.06.2025 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 11.06.2025
Objednávka 025/25 kosenie areálu školy a odvoz odpadu 405,90 s DPH 11.06.2025 Ing. Michal Ondovčín - krajinné inžinierstvo OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 11.06.2025
Faktúra 1097 poplatok pevná linka 12,24 s DPH 0566425593 11.06.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.06.2025 11.06.2025
Faktúra 1096 stravovanie 161,15 s DPH 1/2021/ŠJ 10.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1095 stravovanie 688,55 s DPH 2/2023/ŠJ 10.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1094 aSc Agenda Komplet 634,00 s DPH 06.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 18.06.2025 06.06.2025
Faktúra 1093 elektrina 599,94 s DPH 5100821830 06.06.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.06.2025 06.06.2025
Faktúra 1091 Energetické služby 6/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 02.06.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1092 občerstvenie na okresné stretnutie mládeže v meste MI 300,00 s DPH 023/25 02.06.2025 Milan Petruška OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 04.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1090 servisné služby 5/25 627,30 s DPH 2009/0103 02.06.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.06.2025 02.06.2025
zobrazené záznamy: 21-40/4661