Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka kancelárske potreby s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 7262476781 za plyn 1 583,00 s DPH 01.04.2012 SPP 24.07.2012
Faktúra 201281 za právne služby 237,00 s DPH 30.05.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat 24.07.2012
Faktúra 722012 materiál 149,89 s DPH 24.04.2012 INKATHERM, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 702012 materiál 120,00 s DPH 24.04.2012 INKATHERM, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 7302483403 za plyn 1 583,00 s DPH 01.06.2012 SPP 24.07.2012
Faktúra 6740157578 poplatok za telefón 68,88 s DPH 30.06.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 740157574 poplatok za telefón 33,16 s DPH 30.06.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 159252253 poplatok za mobil 66,95 s DPH 16.06.2012 ORANGE 24.07.2012
Faktúra 1010019331 poplatok za internet 62,29 s DPH 11.06.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
Faktúra 3080221800 Temp Plus 95 178,06 s DPH 06.06.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2116026239 voda a stočné 881,86 s DPH 31.05.2012 Vs.vod.spoločnosť 24.07.2012
Faktúra 120072 toner- SAMSUNG 304,00 s DPH 13.02.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 402012 príspevok zo SF na stravu 122,59 s DPH 31.05.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 392012 strava za máj 63,30 s DPH 31.05.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 382012 réžia za stravu - máj 564,98 s DPH 31.05.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Objednávka kopírovací stroj s DPH 30.11.1999 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 120277 kopírovací stroj 730,00 s DPH 29.05.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 3080218036 Temp Plus 95 36,64 s DPH 21.05.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
zobrazené záznamy: 21-40/4833