Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1058 Nájomné - ochrana objektov 66,72 s DPH 11020-01/f/MI 02.04.2025 FANIT s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1057 Energetické služby 4/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 01.04.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.04.2025 01.04.2025
Objednávka 014/25 nakup tonerov 215,25 s DPH 01.04.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 01.04.2025
Objednávka 017/25 Servis motorového vozidla 290,00 s DPH 01.04.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 01.04.2025
Objednávka 018/25 oprava steny v kancelárií 961,98 s DPH 01.04.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 01.04.2025
Objednávka 015/25 nábytok do zborovne 7 270,00 s DPH 01.04.2025 MOMAX s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 1052 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1050 servisné služby 3/25 627,30 s DPH 2009/0103 31.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1051 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1047 Aktualizácia cien rozpočtu v súlade so zmenou sadzby DPH "Zníženie energetickej náročnosti budov" 1 476,00 s DPH 003/25 26.03.2025 TLE s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 01.04.2025 26.03.2025
Faktúra 1049 Servis motorového vozidla 165,00 s DPH 011/58 26.03.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2025 26.03.2025
Objednávka 8152009049 nákup ohrievača 139,98 s DPH 24.03.2025 NAY a.s. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025
Faktúra 1048 vodné - stočné 1 401,50 s DPH 40-000009183PO2008 24.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 31.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1046 nákup ohrievača 139,98 s DPH 8152009049 24.03.2025 NAY a.s. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1045 bezpečnostnotechnická služba január - marec 2025 150,00 s DPH 1/2013 24.03.2025 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1044 príslušenstvo k data projektoru 70,73 s DPH 010/25 19.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025 19.03.2025
Faktúra 1042 poplatok pevná linka 12,12 s DPH 0566425593 18.03.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.03.2025 18.03.2025
Faktúra 1043 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 18.03.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.03.2025 18.03.2025
Objednávka 013/25 material na opravu a udržbu 68,58 s DPH 17.03.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 17.03.2025
Objednávka 011/25 Servis motorového vozidla 165,00 s DPH 15.03.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 15.03.2025
zobrazené záznamy: 81-100/4661