|
|
Faktúra |
1007/26
|
nákup snehovej frézy a brúsky
|
551,98 |
s DPH |
3/26
|
|
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1006/26
|
poplatok za mobilný telefón
|
56,46 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1005/26
|
riadiaca jednotka do motorového vozidla
|
175,74 |
s DPH |
2/26
|
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
EGOVAN, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
16.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1004/26
|
smútočný veniec
|
50,00 |
s DPH |
1/26
|
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Renáta Schotteková |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
16.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/26
|
zimná údržba- odhrnutie snehu traktorom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
BUBITROG s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/26
|
nákup snehovej frézy a brúsky
|
551,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1212
|
poplatok pevná linka
|
12,15 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/26
|
riadiaca jednotka do motorového vozidla
|
175,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
EGOVAN, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/26
|
smútočný veniec
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Renáta Schotteková |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1003/26
|
EduPage a eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1002/26
|
Energetické služby 1/26
|
2 744.57 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1211
|
PHM
|
24,30 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1210
|
elektrina
|
587,91 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko,a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1001/26
|
Nájomné - ochrana objektov
|
66,72 |
s DPH |
|
11020-01/f/MI
|
|
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1209
|
servisné služby 12/25
|
627,30 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
31.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1208
|
reklamné predmety
|
55,35 |
s DPH |
053/25
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Abkals s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
23.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1207
|
nakup notebooku
|
1 499,00 |
s DPH |
052/25
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Refundácia mzdy kuchyňa 12/2025
|
309,59 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1205
|
stravovanie
|
137,50 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1204
|
stravovanie
|
587,50 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
19.12.2025 |