|
|
Faktúra |
6736182894
|
poplatok za telefón
|
71,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
130089872
|
poplatok za komunálny odpad
|
31,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
MESTO Michalovce |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120114
|
toner - Toshiba
|
77,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2122201997
|
tlačiva
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120129
|
farba do tlačiarni
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
18181200
|
ventil umyvadlový
|
85,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
INGEMA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1213
|
oprava vodovod. zariadenia
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
PLYNMONT-KOMP, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3080200695
|
Temp Plus 95
|
159,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2121054
|
krieda
|
46,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
MIPA, Ing.Ľ. Paulina |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120158
|
servisné služby
|
836,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120678
|
kancelárske potreby
|
291,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MIPA, Ing.Ľ. Paulina |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
za právne služby
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
réžia za stravu - marec
|
629,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212012
|
strava za mesiac marec
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
222012
|
príspevok na stravu zo SF
|
136,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Gymnázium, ŠJ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2115817874
|
voda a stočné
|
912,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Vsl. Vodárne a kanliz. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 756,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
VSE, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3080204495
|
Temp Plus 95
|
138,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120679
|
čistiace prostriedky
|
380,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MIPA, Ing.Ľ. Paulina |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7317378306
|
za plyn
|
1 583,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |