|
|
Faktúra |
2012015
|
za poskytnutie právnych služieb
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kuss, advokat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2115615161
|
voda a stočné
|
929,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Vsl. Vodárne a kanliz. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12991793
|
predplatné časopis "ŠKOLA"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Vydavat. JuristDat |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11/0016
|
prípravná návšteva org.progr.
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CEBA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000232
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ASC Aplied Software |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1243300140
|
za príspevok uver. v Korzári
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7444095971
|
nedoplatok za plyn
|
1 546,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
159252253
|
poplatok za orange
|
61,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ORANGE |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3651200053
|
toner - Toshiba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
VERSITY, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
poplatok súťaž ZAV Zvolen
|
20,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
INTERINFO SR |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120013
|
farba do tlačiarni
|
48,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
23044/MI-2000
|
ochrana objektu
|
159,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Okresné riad. PZ |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1010019331
|
poplatok za internet
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SLOVANET, a. s. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
OA, Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120075
|
kancelárske potreby
|
165,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
OA, Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2120074
|
za čistiace prostriedky
|
185,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2128021779
|
doúčtovanie pop. za rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2011368
|
oprava PICK UP MI 496 OA
|
167,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
TESPOL, s. r. o. |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 43/2012
|
kompletná oprava mot.vozidla Felicia PICK UP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2011 |
|
|
|
SABO JÁN - MOTOFIT |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
01.10.2012 |