Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Laminator Neptune 2 A3 s DPH 20.02.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Objednávka oprava počítačov a toner s DPH 20.02.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 120075 cantridge HD, oprava MB, CPU 357,00 s DPH 20.02.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 6250012 ventilátor tep. Vody 14,99 s DPH 20.02.2012 ELSATEX 24.07.2012
Faktúra 159252253 za orange 60,98 s DPH 16.02.2012 ORANGE 24.07.2012
Faktúra 52012 zemina, hnojivo 364,29 s DPH 16.02.2012 VICTOR, R. Martinka 24.07.2012
Objednávka zemina, hnojivo s DPH 16.02.2012 VICTOR, R. Martinka OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 3080192298 Temp Plus 95 82,29 s DPH 15.02.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 120072 toner- SAMSUNG 304,00 s DPH 13.02.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 120053 oprava počítačov a toner 614,00 s DPH 06.02.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Faktúra 7700019756 poplatok za telefón 3,85 s DPH 03.02.2012 SWAN, a. s. 24.07.2012
Faktúra 7257419668 za zemný plyn 1 583,00 s DPH 01.02.2012 SPP 24.07.2012
Faktúra 5735185604 poplatok za telefón 69,77 s DPH 31.01.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 735185599 poplatok za telefón 31,12 s DPH 31.01.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 1010019331 za internet 63,42 s DPH 31.01.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
Faktúra 3080187499 Temp Plus 95 62,06 s DPH 31.01.2012 SLOVNAFT, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2290016551 za elektrinu 2 190,71 s DPH 31.01.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
Faktúra 22012 réžía za stravu za január 530,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 42012 príspevok stravovanie 50,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 32012 prísp.na stravu zo SF 115,00 s DPH 31.01.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
zobrazené záznamy: 4441-4460/4661