Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka farba do tlačiarni s DPH 09.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 2122201997 tlačiva 26,65 s DPH 09.03.2012 ŠEVT, a.s. 24.07.2012
Faktúra 120114 toner - Toshiba 77,45 s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. 24.07.2012
Objednávka toner - Toshiba s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 1213 oprava vodovod. zariadenia 1 480,00 s DPH 02.03.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. 24.07.2012
Faktúra 2120678 kancelárske potreby 291,62 s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
Objednávka kancelárske potreby s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
Faktúra 2120679 čistiace prostriedky 380,09 s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina 24.07.2012
Faktúra 7317378306 za plyn 1 583,00 s DPH 01.03.2012 SPP 24.07.2012
Faktúra 2290016551 elektrina 1 855,59 s DPH 29.02.2012 VSE, a. s. 24.07.2012
Faktúra 2012031 za právne služby 237,00 s DPH 29.02.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat 24.07.2012
Faktúra 21157137312 voda a stočné 945,95 s DPH 29.02.2012 Vsl. Vodárne a kanliz. 24.07.2012
Faktúra 132012 príspevok na stravu zo SF 94,76 s DPH 29.02.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 122012 strava za február 41,20 s DPH 29.02.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 110212 réžia za stravu za február 436,72 s DPH 29.02.2012 Gymnázium, ŠJ 24.07.2012
Faktúra 2120609 Laminator Neptune 2 A3 270,00 s DPH 29.02.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA 24.07.2012
Faktúra 6736182894 poplatok za telefón 71,14 s DPH 29.02.2012 T-com 24.07.2012
Faktúra 1010019331 za internet 62,21 s DPH 29.02.2012 SLOVANET, a. s. 24.07.2012
Faktúra 1209 opr.vod.zar.-hav.stav 593,53 s DPH 28.02.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. 24.07.2012
Objednávka oprava vodovod. zariadenia s DPH 24.02.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy 24.07.2012
zobrazené záznamy: 4421-4440/4661