|
|
Faktúra |
1191
|
Poskytnuté služby pc siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31084/13
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
SANET |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
049/24
|
príslušenstvo k pc
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1194
|
interierove vybavenie do kuchyne
|
1 551,87 |
s DPH |
206867
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
25.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
domena
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
15.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1189
|
mikrotik router
|
210,00 |
s DPH |
048/24
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
22.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
206867
|
interierove vybavenie do kuchyne
|
1 551,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Refundácia mzdy kuchyňa 10/24
|
287,10 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
poplatok pevná linka
|
12,05 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
stravovanie
|
827,20 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
stravovanie
|
193,60 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
elektrina
|
912,24 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
material na opravu a udržbu
|
59,71 |
s DPH |
047/24
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
MERATECH - SOLAR, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
11.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Energetické služby 11/24
|
2 677.64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
nakup kuch. riadu
|
182,59 |
s DPH |
046/24
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
08.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1180
|
PHM
|
34,54 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
048/24
|
mikrotik router
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1179
|
servisné služby 10/24
|
612,00 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1178
|
potlač
|
93,96 |
s DPH |
045/24
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Abkals s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
05.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
047/24
|
material na opravu a udržbu
|
59,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
MERATECH - SOLAR, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
toner do tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
044/24
|
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
31.10.2024 |
24.10.2024 |