|
|
Faktúra |
FV 120428
|
tonery
|
328,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľ.Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2122752
|
kancelárske potreby
|
136,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľ.Ing. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Dalkia Komfort, a. s. |
KSK |
JUDr. Zdenko Trebuľa |
predseda |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2012
|
maliarske a natier. práce
|
562,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001951
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 40/2012
|
Autolekárnička
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Bukastyl, s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodár školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske a natier. Práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
OA Michalovce |
Ing.Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
007/2012
|
hydroizolácia strechy
|
19 500,00 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
OA Michalovce |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
159252253
|
poplatok za mobil
|
66,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
ORANGE, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
misy, kliešte, konvica
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
KARLO |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120291
|
misy, kliešte, konvica
|
113,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
KARLO |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120420
|
výmena batérií - server
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
natieračský materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, sr.o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012450538
|
natieračský materiál
|
179,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, sr.o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1010019331
|
poplatok za internet
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Slovanet a.s., |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Oprava strechy na novej časti budovy
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
p. Peter Štec |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
čistiace prostriedky
|
172,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
A.E.I.. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201220
|
výmena svietidiel
|
6 238,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
DELI, Ing. Ďurovčík |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2122479
|
čistiace prostriedky
|
194,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľ.Ing. |
|
|
|
|
21.09.2012 |