|
|
Faktúra |
3120300
|
reg.poplatok za program Globálny etický program
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
JUNIOR ACHVIEMENT SLOVENSKO, n. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Zmluva |
201_PKR_GR_3786
|
za dodanie techniky
|
2 210.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
MPC |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
VF06
|
Zbierky príkladov pre programy Alfa, Omega, Olymp
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Občianske združenie rodičov |
OA Michalovce |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2212146
|
za prečistenie odpadovej kanalizácie a vývoz odp.vody
|
252,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6a/2012
|
dodávka teplej stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Gymnázium |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7327424929
|
za plyn
|
1 583,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
742142824
|
poplatok za telefón
|
31,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5742142829
|
poplatok za telefón
|
68,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
za elektrinu
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3080247611
|
TEMPO PLUS 95
|
153,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201234
|
za poskyt.právnych služieb
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2122817
|
tabule/korok
|
84,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľ.Ing. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tabule/korok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
MIPA Paulína Ľ.Ing. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F42/2012
|
odstránenie poruchy na vykurovacom systéme
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
PLYNMONT PROJEKT |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120433
|
tonery
|
303,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120432
|
oprava LAN siete
|
307,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
009/2012
|
maľba
|
1 072,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Peter Štec |
OA Michalovce |
Ing.Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 46/2012
|
pracovná odev, obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Silvia Maťašová |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
F 47/2012
|
pracovná odev, obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
TATUM |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2116345932
|
voda a stočné
|
794,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Vsl.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
21.09.2012 |