Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3080264933 Tempo Plus 95 60,79 s DPH 08.11.2012 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce 08.11.2012
Faktúra 5744118473 za telefón 77,32 s DPH 07.11.2012 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce 07.11.2012
Faktúra 2012262 prezutie pneumatik 252,79 s DPH 07.11.2012 Tespol, s. r. o. OA Michalovce 07.11.2012
Faktúra 4744118467 za telefón 40,40 s DPH 07.11.2012 Sovak Telekom, a.s. OA Michalovce 07.11.2012
Faktúra 22/212 kalendáre, mech.poradač 299,83 s DPH 06.11.2012 A. E. I. Rozličný tovar OA Michalovce 06.11.2012
Faktúra FV120567 oprava PC 139,60 s DPH 05.11.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce 30.11.2012
Zmluva 8 "Energetické služby" s DPH 30.10.2012 Dalkia Komfort a. s. Úrad Košického samosprávneho kraja Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 05.11.2012
Objednávka F 67/2012 filter, akuma 191,64 s DPH 29.10.2012 AUTOCENTRUM BUkastyl, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 29.10.2012
Faktúra 7240096708 zmluvná pokuta 2,00 s DPH 29.10.2012 Východoslovenské energetika, a. s. OA Michalovce 29.10.2012
Zmluva 7/2012 nákup - metly prútené 18,00 s DPH 29.10.2012 Ivčič Ján OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 29.10.2012
Objednávka F 66/2012 kalendáre, poradač 299,88 s DPH 26.10.2012 A. E. I. Rozličný tovar OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 26.10.2012
Objednávka F65/2012 oprava PC 139,60 s DPH 25.10.2012 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka OA 25.10.2012
Faktúra 102/2012 revízia, kontrola, čistenie komínov 99,58 s DPH 23.10.2012 Jozef Gazdík OA Michalovce 23.10.2012
Faktúra 3080261094 tempo plus 95 7,97 s DPH 23.10.2012 SLOVNAFT, a.s. OA Michalovce 23.10.2012
Objednávka 64/2012 prezutie pneumatik na áutach 257,79 s DPH 23.10.2012 Tespol, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 07.11.2012
Faktúra 0159252253 poplatok za mobil 66,85 s DPH 22.10.2012 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce 22.10.2012
Faktúra FV120532 toner 46,66 s DPH 16.10.2012 Gnoma, s.r.o. OA Michalovce 16.10.2012
Faktúra 2123564 čistiace prostriedky 184,36 s DPH 15.10.2012 Paulína Ľudovít, Ing. MIPA OA Michalovce 15.10.2012
Objednávka F 58/2012 čistiace prostriedky 184,36 s DPH 15.10.2012 Paulína Ľudovít, Ing. MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.10.2012
Objednávka F 59/2012 xerox, far.papier, korková tabuľa 228,56 s DPH 15.10.2012 Anna Ondičová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.10.2012
zobrazené záznamy: 4201-4220/4661