Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1089 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 02.06.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1100 vyučtovacia faktúra 18 503,93 s DPH 01.06.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 1104 penalizačná faktúra 593,02 s DPH 01.06.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 01.06.2025
Faktúra 1086 Refundácia mzdy kuchyňa 4/2025 283,29 s DPH 2/2023/ŠJ 20.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.05.2025 20.05.2025
Faktúra 1088 nábytok do zborovne 7 270,00 s DPH 015/25 20.05.2025 MOMAX s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 26.06.2025 20.05.2025
Faktúra 1087 interierove vybavenie do zborovne 11 233,34 s DPH K/25/001 20.05.2025 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.05.2025 20.05.2025
Faktúra 1082 stravovanie 667,40 s DPH 2/2023/ŠJ 15.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1084 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.05.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1085 Poskytnuté služby pc siete SANET 150,00 s DPH 31084/13 15.05.2025 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1083 stravovanie 156,20 s DPH 1/2021/ŠJ 15.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.05.2025 15.05.2025
Objednávka 022/25 servisný zásah na EZS 47,36 s DPH 12.05.2025 AF SPIN s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 12.05.2025
Faktúra 1081 servisný zásah na EZS 47,36 s DPH 022/25 12.05.2025 AF SPIN s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 19.05.2025 12.05.2025
Faktúra 1080 členský príspevok 2025 30,00 s DPH 12.05.2025 Asócia stredných odborných škôl Slovenska OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.05.2025 12.05.2025
Faktúra 1078 elektrina 565,87 s DPH 5100821830 07.05.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1079 poplatok pevná linka 295,26 s DPH 0566425593 07.05.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1075 oprava osvetlenia v kancelárií 599,28 s DPH 021/25 05.05.2025 ELID s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 16.05.2025 05.05.2025
Faktúra 1076 Energetické služby 5/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 05.05.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.05.2025 05.05.2025
Objednávka 023/25 občerstvenie na okresné stretnutie mládeže v meste MI 300,00 s DPH 05.05.2025 Milan Petruška OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 05.05.2025
Faktúra 1077 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 05.05.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.05.2025 05.05.2025
Faktúra 1074 servisné služby 4/25 627,30 s DPH 2009/0103 30.04.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.05.2025 30.04.2025
zobrazené záznamy: 41-60/4661