|
|
Objednávka |
M049/2017
|
všeobecný materiál
|
170,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV160186
|
cartridge
|
50,35 |
s DPH |
M016/2016
|
1/2015
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
130089872
|
daň z nehnuteľnosti
|
33,60 |
s DPH |
|
05482/2016/010541/2016/05
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Mesto |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
energetické služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Košický samosprávny kraj |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Oprava miestnosti pedagogických zamestnancov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
|
OA, Michalovce |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Ing.Ľ. PAULINA, MIPA |
OA, Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2016000566
|
výmena rohoží
|
44,28 |
s DPH |
|
7/2012
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Royal Business Corporation s. r. o. |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5041505363
|
časopis Finančný spravodajce
|
12,46 |
s DPH |
emailom
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
oprava PICK UP MI 496 OA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2011 |
|
|
|
TESPOL, s. r. o. |
OA, Michalovce |
Michal Bačo |
hospodár školy |
|
24.07.2012 |
|
|
Objednávka |
M013/2016
|
polokošele s výšivkou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Roman Vorreiter |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Doplnok č. 3
|
za odber el. energie a vodné - stočné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
SOŠT |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2011 |
|
|
Objednávka |
M011-1/2016
|
kytica z rezaných kvetov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Silvia Fogošová |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201600917
|
za tonery
|
81,00 |
s DPH |
M060/2016
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
MICOM spol. s. r. o. |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV170775
|
servisné služby
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
M123/2016
|
obrus metráž, utierky
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Silvia Maťašová |
OA, Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
132015
|
réžia za stravu za jenuár 2015
|
409,16 |
s DPH |
|
6a/2012
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
nákup pneumatík, demontáž, montáž
|
273,31 |
s DPH |
M/028/2016
|
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
TESPOL, s.r. o. |
OA, Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
11020-01/f/MI
|
pomerná časť z kapacity tech. prostr. SRP"
|
akovtexte |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
FANIT s. r. o. |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
468618
|
ročný poplatok za krytie adm. nákladov
|
33,00 |
s DPH |
|
3108413
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
M018/2017
|
autolekárnička
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Bukastyl, s r. o. |
OA, Michalovce |
Mária Mańáková |
hospodárka školy |
|
17.02.2017 |