Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1087/26 Refundácia mzdy kuchyňa 4/2026 331,38 s DPH 2/2023/ŠJ 12.05.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.05.2026 12.05.2026
Faktúra 1086/26 stravovanie 184,25 s DPH 1/2021/ŠJ 12.05.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.05.2026 12.05.2026
Faktúra 1085/26 stravovanie 787,25 s DPH 2/2023/ŠJ 12.05.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.05.2026 12.05.2026
Faktúra 1084/26 elektrina 640,52 s DPH 5100821830 12.05.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 12.05.2026
Faktúra 1082/26 poplatok pevná linka 12,51 s DPH 0566425593 07.05.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 13.05.2026 07.05.2026
Faktúra 1081/26 kvalifikovaný certifikát 110,70 s DPH 06.05.2026 DISIG, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 07.05.2026 06.05.2026
Faktúra 1078/26 čerpanie PHM 4/26 50,71 s DPH 5611864042 04.05.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 15.05.2026 04.05.2026
Faktúra 1079/26 nákup tonerov 123,00 s DPH 24/26 04.05.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 12.05.2026 04.05.2026
Faktúra 1077/26 servisné služby 4/26 627,30 s DPH 2009/0103 30.04.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 12.05.2026 30.04.2026
Objednávka 24/26 nákup tonerov 123,00 s DPH 28.04.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 28.04.2026
Faktúra 1076/26 nákup stola do kancelárie 154,98 s DPH SPOW26013482 24.04.2026 B2B Partner s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 29.04.2026 24.04.2026
Objednávka SPOW26013482 nákup stola do kancelárie 154,98 s DPH 23.04.2026 B2B Partner s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 23.04.2026
Faktúra 1075/26 poplatok za dovod tovaru 87,50 s DPH 6KNFTU 21.04.2026 XLSK Nábytok s.r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 09.04.2026 21.04.2026
Faktúra 1074/26 posedenie ku dňu učiteľov 964,40 s DPH 23/26 20.04.2026 Vinnay s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 22.04.2026 20.04.2026
Faktúra 1072/26 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.04.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 17.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1069/26 stravovanie 148,50 s DPH 1/2021/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1068/26 Refundácia mzdy kuchyňa 3/2026 331,38 s DPH 2/2023/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1071/26 elektrina 758,41 s DPH 5100821830 15.04.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 22.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1073/26 oprava podlahy 1 389,90 s DPH 22/26 15.04.2026 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 17.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1070/26 stravovanie 634,50 s DPH 2/2023/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4900