|
|
Objednávka |
007/25
|
revizia elektriny
|
4 776,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ELID s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024
|
lyžiarský kurz
|
4 800,00 |
s DPH |
005/25
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
SWAM servis, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
14.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1021
|
stravovanie
|
700,30 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1022
|
stravovanie
|
163,90 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Refundácia mzdy kuchyňa 10/24
|
287,10 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1019
|
servisné služby 1/25
|
627,30 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020
|
školské tlačivá
|
236,48 |
s DPH |
006/25
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
10.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
006/25
|
školské tlačivá
|
236,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012
|
kreslo do kancelárie
|
372,00 |
s DPH |
218022
|
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
stolicky24.sk s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1017
|
poplatok pevná linka
|
12,25 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1018
|
školenie EduHub
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
10.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1016
|
magnetická tabuľa
|
73,50 |
s DPH |
227218
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
07.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1014
|
lavica na sedenie
|
110,48 |
s DPH |
2511009378
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
227218
|
magnetická tabuľa
|
73,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
218022
|
kreslo do kancelárie
|
372,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
stolicky24.sk s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1010
|
PHM
|
42,09 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Energetické služby 2/25
|
2 744.57 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1013
|
členský poplatok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
31084/13
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SANET |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1009
|
El. zásuvky, žiarovky, vypínače
|
360,43 |
s DPH |
004/25
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
BaB SK, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
004/25
|
El. zásuvky, žiarovky, vypínače
|
360,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
BaB SK, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
|
31.01.2025 |