|
|
Objednávka |
026/24
|
nakup tonerov a reproduktorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
025/24
|
nakup - ovladač k tabuli
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1083
|
bezpečnostnotechnická služba január- marec 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Ing. Tatiana Štelmáková |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
022/24
|
VO - oprava a údržba učební
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082
|
PHM
|
18,41 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
poplatok za mobilný telefón
|
55,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1080
|
nakup karimatiek
|
33,00 |
s DPH |
024/24
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
19.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1079
|
VO - oprava a údržba učební
|
300,00 |
s DPH |
022/24
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
17.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1077
|
poplatok pevná linka
|
12,13 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1078
|
oprava notebooku
|
75,00 |
s DPH |
023/24
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
17.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1076
|
elektrina
|
849,65 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
023/24
|
oprava notebooku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
024/24
|
nakup karimatiek
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072
|
stravovanie
|
712,32 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Nájomné - ochrana objektov
|
53,35 |
s DPH |
|
11020-01/f/MI
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1073
|
stravovanie
|
184,80 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Refundácia mzdy kuchyňa 1/24
|
287,10 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1071
|
PHM
|
62,36 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1069
|
vodné - stočné
|
1 101,05 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Energetické služby 4/24
|
2 677.64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
03.04.2024 |