Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1038 stravovanie 554,60 s DPH 2/2023/ŠJ 12.03.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1041 Poplatok za komunálne odpady 1 887.60 s DPH 321272025011875202505 12.03.2025 Mesto Michalovce, Mestský úrad OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.03.2025 12.03.2025
Faktúra 1037 oprava a údržba učební, chodby a zborovne 41 057,40 s DPH 002/25 10.03.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.03.2025 10.03.2025
Faktúra 1035 elektrina 598,27 s DPH 5100821830 07.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2025 07.03.2025
Faktúra 1036 Daň z nehnuteľnosti rok 2025 43,20 s DPH Rozhodnutie 07.03.2025 Mesto Michalovce, Mestský úrad OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2025 07.03.2025
Faktúra 1033 PHM 70,15 s DPH 5611864042 05.03.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1034 PHM 16,76 s DPH 5611864042 05.03.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1032 Nákup tonerov do tlačiarne 450,06 s DPH 009/25 04.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 11.03.2025 04.03.2025
Faktúra 1030 servisné služby 2/25 627,30 s DPH 2009/0103 03.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.03.2025 03.03.2025
Faktúra 1031 Energetické služby 3/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 03.03.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2025 03.03.2025
Objednávka 010/25 príslušenstvo k data projektoru 70,73 s DPH 01.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 01.03.2025
Faktúra 1029 kreslo do kancelárie 186,00 s DPH 220992 27.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 28.02.2025 28.02.2025
Objednávka 220992 kreslo do kancelárie 186,00 s DPH 27.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.02.2025
Faktúra 1028 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 127,65 s DPH 008/25 26.02.2025 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 03.03.2025 26.02.2025
Objednávka 009/25 Nákup tonerov do tlačiarne 450,06 s DPH 24.02.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.02.2025
Objednávka 008/25 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 127,65 s DPH 21.02.2025 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 21.02.2025
Faktúra 1026 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 17.02.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2025 17.02.2025
Faktúra 1027 Poskytnuté služby pc siete SANET 150,00 s DPH 31084/13 17.02.2025 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2025 17.02.2025
Faktúra 1025 elektrina 780,70 s DPH 5100821830 12.02.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.02.2025 12.02.2025
Objednávka K/25/001 interierove vybavenie do zborovne 11 233,34 s DPH 12.02.2025 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 12.02.2025
zobrazené záznamy: 321-340/4879