Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1155 poplatok pevná linka 12,29 s DPH 0566425593 10.10.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.10.2025 10.10.2025
Faktúra 1156 stravovanie 848,35 s DPH 2/2023/ŠJ 10.10.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.10.2025 10.10.2025
Faktúra 1157 stravovanie 198,55 s DPH 1/2021/ŠJ 10.10.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.10.2025 10.10.2025
Faktúra 1161 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 10.10.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.10.2025 10.10.2025
Objednávka 202505 nakup tematických map 330,00 s DPH 08.10.2025 Smart4kidsSK s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 08.10.2025
Objednávka 039/25 tlač reklamných predmetov 86,10 s DPH 08.10.2025 Abkals s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 08.10.2025
Objednávka 037/25 nakup tonerov 265,68 s DPH 07.10.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 07.10.2025
Objednávka 038/25 nakup wifi routra 356,22 s DPH 07.10.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 07.10.2025
Faktúra 1154 elektrina 571,96 s DPH 5100821830 06.10.2025 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.10.2025 06.10.2025
Faktúra 1152 účasť v rozvojovom programe Diamantová cena 1 300,00 s DPH 03.10.2025 The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 06.10.2025 03.10.2025
Faktúra 1153 PHM 50,76 s DPH 5611864042 03.10.2025 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.10.2025 03.10.2025
Faktúra 1151 Energetické služby 10/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 02.10.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.10.2025 02.10.2025
Faktúra 1149 servisné služby 9/25 627,30 s DPH 2009/0103 01.10.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.10.2025 01.10.2025
Faktúra 1150 Nájomné - ochrana objektov 66,72 s DPH 11020-01/f/MI 01.10.2025 FANIT s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.10.2025 01.10.2025
Faktúra 1148 nakup elektrických radiatorov 116,00 s DPH 202522825 26.09.2025 eMstore s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra 1147 vodné - stočné 1 445,08 s DPH 40-000009183PO2008 25.09.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 03.10.2025 25.09.2025
Faktúra 1145 nakup tonerov a reproduktorov k rozhlasu 290,90 s DPH 035/25 24.09.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 26.09.2025 24.09.2025
Faktúra 1146 interierove vybavenie do kuchyne 1 174,84 s DPH 254659 24.09.2025 B-commerce, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.09.2025 24.09.2025
Objednávka 254659 interierove vybavenie do kuchyne 1 174,84 s DPH 24.09.2025 B-commerce, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.09.2025
Objednávka 202522825 nakup elektrických radiatorov 116,00 s DPH 24.09.2025 eMstore s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.09.2025
zobrazené záznamy: 301-320/5011