|
|
Objednávka |
043/24
|
kancelárske a čistiace potreby
|
581,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
servisné služby 9/24
|
612,00 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1161
|
preambula
|
75,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
OA Michalovce |
Maňaková |
Finančná účtovníčka |
02.10.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1160
|
autodiely
|
83,00 |
s DPH |
042/24
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
AUTOPARTNER Ing. Petriga Jozef |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
30.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
042/24
|
autodiely
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
AUTOPARTNER Ing. Petriga Jozef |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
041/24
|
pracovné oblečenie
|
66,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1159
|
pracovné oblečenie
|
66,11 |
s DPH |
041/24
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
30.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1158
|
vodné - stočné
|
749,10 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1156
|
bezpečnostnotechnická služba júl-september 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Ing. Tatiana Štelmáková |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1155
|
nástenky do tried
|
82,80 |
s DPH |
PO24120396
|
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
23.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1154
|
poplatok za mobilný telefón
|
55,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1157
|
smútočný veniec
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Marek Koreň |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
PO24120396
|
nástenky do tried
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1153
|
elektrina
|
395,18 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1152
|
nakup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
193,20 |
s DPH |
040/24
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
13.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1151
|
poplatok pevná linka
|
12,06 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1150
|
PHM
|
74,89 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
040/24
|
nákup kanc. potrieb
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Energetické služby 9/24
|
2 677.64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1148
|
servisné služby 8/24
|
612,00 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
30.08.2024 |