Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1207 Nákup práčky - Kuchyňa 359,00 s DPH M054/23 21.12.2023 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 2200394 všeobecný materiál 48,00 s DPH M054/2022 06.09.2022 Elektroservis VV, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 09.09.2022 06.09.2022
Faktúra FP210233 všeobecný materiál batérie 134,69 s DPH M054/2021 07.12.2021 MERATECH-SOLAR, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 08.12.2021 07.12.2021
Faktúra FV200771 notebooky 3 445.00 s DPH M054/2020 02.12.2020 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 07.12.2020 02.12.2020
Faktúra FV20151271 čistiace prostriedky 54,85 s DPH M054/2015 03.09.2015 MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 03.09.2015
Faktúra 2014007 za veniec 41,00 s DPH M054/2014 05.01.2015 Kvetinárstvo ARÉNA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 05.01.2015
Faktúra 2143199 kancelárske potreby 118,37 s DPH M054/2014 09.09.2014 Paulína Ľudovít, Ing. MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 09.09.2014
Faktúra 1204 Vybavenie do kuchyne 176,06 s DPH M053/23 20.12.2023 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 22000365 všeobecný materiál 60,00 s DPH M053/2022 26.08.2022 TIRPAK VLADIMIR-VATI OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 06.09.2022 26.08.2022
Faktúra VF/20210253 všeobecný materiál - tácky 221,18 s DPH M053/2021 09.11.2021 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 10.11.2021 09.11.2021
Faktúra 11201563 oprava klimatizácie - NISSAN 395,36 s DPH M053/2020 26.11.2020 WINKLER, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 30.11.2020 26.11.2020
Faktúra FV120192987 všeobecný materiál 248,47 s DPH M053/2019 09.10.2019 Ing. Ľudovít Paulína MIPA OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 25.10.2019 09.10.2019
Faktúra FV160640 Monitor ACer LCD G22 132,36 s DPH M053/2016 28.09.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 28.09.2016
Faktúra FV20151270 kancelárske potreby 194,90 s DPH M053/2015 03.09.2015 MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 03.09.2015
Faktúra 20140796 tonery 285,29 s DPH M053/2014 01.10.2014 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy 01.10.2014
Faktúra 1214 Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb a všeobecného materiálu 488,57 s DPH M052/23 21.12.2023 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra FV21004 oprava havárie stropu 2 500.00 s DPH M052/2021 29.11.2021 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 31.12.2021 29.11.2021
Faktúra FV200047 všeobecný materiál 59,32 s DPH M052/2020 27.11.2020 Bukastyl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 30.11.2020 27.11.2020
Faktúra 10180001 kytice 144,00 s DPH M052/2017 23.03.2018 Marek Koreň OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy 29.03.2018 23.03.2018
Faktúra 059/2016 tuje 261,39 s DPH M052/2016 21.06.2016 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 21.06.2016
zobrazené záznamy: 241-260/4626