|
|
Faktúra |
1177
|
toner do tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
044/24
|
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
31.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1176
|
edukačné publikácie
|
3 489,88 |
s DPH |
951851
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
05.11.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
preambula
|
71,76 |
s DPH |
241021002
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
OA Michalovce |
Maňaková |
Finančná účtovníčka |
25.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
951851
|
edukačné publikácie
|
3 489,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
241021002
|
preambula
|
71,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
046/24
|
nakup kuch. riadu
|
185,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2024 |
|
|
|
Gabriel Záhorčák KARLO |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
045/24
|
potlač
|
93,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Abkals s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
044/24
|
toner do tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1143
|
poplatok za mobilný telefón
|
55,90 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
581,38 |
s DPH |
043/24
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
21.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
kniha
|
22,87 |
s DPH |
104296604
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
10.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Refundácia mzdy kuchyňa 9/24
|
287,10 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
stravovanie
|
194,70 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
stravovanie
|
831,90 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
poplatok pevná linka
|
12,32 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1165
|
elektrina
|
778,34 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Nájomné - ochrana objektov
|
65,09 |
s DPH |
|
11020-01/f/MI
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
FANIT s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1042966044
|
kniha
|
22,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
PHM
|
37,91 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Energetické služby 10/24
|
2 677.64 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
01.10.2024 |