Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1071/26 elektrina 758,41 s DPH 5100821830 15.04.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 22.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1070/26 stravovanie 634,50 s DPH 2/2023/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1069/26 stravovanie 148,50 s DPH 1/2021/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1068/26 Refundácia mzdy kuchyňa 3/2026 331,38 s DPH 2/2023/ŠJ 15.04.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.04.2026 15.04.2026
Faktúra 1066/26 poplatok pevná linka 12,29 s DPH 0566425593 13.04.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 14.04.2026 13.04.2026
Faktúra 1062/26 nákup tonerov 83,64 s DPH 19/26 31.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 08.04.2026 31.03.2026
Faktúra 1061/26 servisné služby 3/26 627,30 s DPH 2009/0103 31.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 08.04.2026 31.03.2026
Objednávka 19/26 nákup tonerov 83,64 s DPH 30.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 30.03.2026
Faktúra 1060/26 Japonské zásteny do konferenčnej miestnosti 2 944,00 s DPH 18/26 30.03.2026 HADEK s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 1059/26 nákup data projektora do konferenčnej miestnosti 1 818,32 s DPH 17/26 30.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2026 30.03.2026
Objednávka 18/26 Japonské zásteny do konferenčnej miestnosti 2 944,00 s DPH 27.03.2026 HADEK s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.03.2026
Objednávka 17/26 nákup data projektora do konferenčnej miestnosti 1 818,32 s DPH 27.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.03.2026
Objednávka 16/26 nákup stoličiek do konferenčnej miestnosti 3 773,64 s DPH 27.03.2026 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.03.2026
Faktúra 1058/26 nákup stoličiek do konferenčnej miestnosti 3 773,64 s DPH 16/26 27.03.2026 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 30.03.2026 27.03.2026
Objednávka 15/26 nákup kancelárskych potrieb 101,64 s DPH 26.03.2026 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.03.2026
Faktúra 1055/26 nákup kancelárskych potrieb 101,64 s DPH 15/26 26.03.2026 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2026 26.03.2026
Objednávka 049430 záhradná lavička 483,69 s DPH 26.03.2026 Katarína Gregušová - in Interier OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.03.2026
Faktúra 1056/26 Doména OA MI - ročný poplatok 22,00 s DPH 26.03.2026 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 31.03.2026 26.03.2026
Faktúra 1057/26 záhradná lavička 483,69 s DPH 049430 26.03.2026 Katarína Gregušová - in Interier OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 30.03.2026 26.03.2026
Faktúra 1054/26 šálky s logom školy 456,58 s DPH TH1575 23.03.2026 THEMIS 4 YOU s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 25.03.2026 23.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4876