Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 3.07.2017 12.07.2017 012,30hod. 07/2017 07/2017 12.07.2017 08/2017 20.07.2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce 20.07.2017
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Faktúra 5551189496 mobil. poplatok 30,00 s DPH A13865031 20.02.2020 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 21.02.2020 20.02.2020
Faktúra 2020003 organizačné náklady 4 350,00 s DPH 2019-1-SK01-KA102-060431 27.02.2020 Ignis plus, n.o. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 27.02.2020
Faktúra 2020004 Pobytové náklady + cestovné 27 569,60 s DPH 2019-1-SK01-KA102-060431 27.02.2020 Ignis plus, n.o. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 27.02.2020
Faktúra 4591271628 PHM 84,22 s DPH 5611864042 25.02.2020 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 25.02.2020
Objednávka M004/2020 všeobecný materiál - PC tonery 68,00 s DPH 3/2012 20.01.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 20.02.2020
Faktúra 202000037 všeobecný materiál - PC tonery 68,00 s DPH M004/2020 20.02.2020 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 21.02.2020 20.02.2020
Objednávka M005/2020 oprava MV NISSAN s DPH 14.02.2020 Winkler, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.02.2020
Faktúra 7294527482 Elektrina 395,25 s DPH 5100821830 09.03.2020 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2020 09.03.2020
Faktúra 11200278 oprava MV NISSAN s DPH M005/2020 18.02.2020 Winkler, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 12.03.2020 18.02.2020
Faktúra 310842003 internetové pripojenie 150,00 s DPH 31084/13 18.02.2020 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 18.02.2020
Faktúra 2020028 seminár 45,00 s DPH pozvánka 10.02.2020 Akadémia vzdelávania OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 12.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2073180096 energ. služby - 02/2020 2 677.64 s DPH DKT/ZoS/36/2012 07.02.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2020 07.02.2020
Objednávka M003/2020 všeobecný materiál s DPH 05.02.2020 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 06.02.2020
Faktúra FV120200381 všeobecný materiál 110,59 s DPH M003/2020 06.02.2020 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2020 06.02.2020
Faktúra 4591279439 PHM 38,67 s DPH 5611864042 09.03.2020 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8254158513 telef. poplatky 12,29 s DPH 0566425593 09.03.2020 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.03.2020 09.03.2020
Faktúra 310841909 internetové pripojenie 150,00 s DPH 31084/13 26.08.2019 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.09.2019 26.08.2019
Objednávka M007/2020 všeobecný materiál, kanc. a čistiace prostriedky 97,84 s DPH 09.03.2020 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy 10.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4661