|
|
Objednávka |
F 25/2012
|
tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
A.E.I Ondičová |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
tlačiva
|
352,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
A.E.I Ondičová |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
M 010/2013
|
kancelárske potreby
|
204,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
A. E. I. Rozličný tovar |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/212
|
kalendáre, mech.poradač
|
299,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
A. E. I. Rozličný tovar |
OA Michalovce |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
M001/2013
|
kancelárske potreby
|
167,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
A. E. I. Rozličný tovar |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2014
|
za kancelárske potreby
|
122,14 |
s DPH |
M006/2014
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
A. E. I. Rozličný tovar |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
xerox, obálky
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
A. E. I. Anna Ondičová, Rozličný tovar |
OA Michalovce |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
M 014/2014
|
diár, súprava pier
|
112,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
A. E. I. Anna Ondičová, Rozličný tovar |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2014
|
diar, súprava pier
|
112,38 |
s DPH |
M014/2014
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
A. E. I. Anna Ondičová, Ropzličný tovar |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
F 66/2012
|
kalendáre, poradač
|
299,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
A. E. I. Rozličný tovar |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1029
|
skrinka na kľúče
|
174,00 |
s DPH |
090013-1
|
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202111668
|
Balančná stolička
|
166,80 |
s DPH |
O000054184
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202205114
|
Nábytok učebňa č. 8 PROJEKT
|
400,64 |
s DPH |
M034/2022
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
15.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O000054184
|
Balančná stolička
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
090013-1
|
skrinka na kľúče
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
M034/2022
|
Nábytok učebňa č. 8 PROJEKT
|
400,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1059
|
VO - oprava a údržba učební
|
300,00 |
s DPH |
012/25
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
Finančná účtovníčka |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
012/25
|
VO - oprava a údržba učební
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2025 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
022/24
|
VO - oprava a údržba učební
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1079
|
VO - oprava a údržba učební
|
300,00 |
s DPH |
022/24
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
29Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
17.04.2024 |
15.04.2024 |