Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018189 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.08.2018 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.11.2018 9..8.2018
Faktúra 001786/2016 reklamné sl. balík Profesional 300,00 s DPH 1/2016 01.01.2016 Profesionálny register s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 4,11,2016
Objednávka M052/2016 thuja 261,39 s DPH 26.08.2015 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26,08,2016
Objednávka M014-1/2016 odvoz lístia a konárov 481,54 s DPH 23,03,2016 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 01.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu S 2017 - 007 zabezpečenie autobusovej dopravy 1 645,00 s DPH 23.01.2017 telefonický prieskum trhu AGROtrans Bánová s. r. o. OA Michalovce 23.01. - 27.01.2017
Faktúra 1125 poplatok pevná linka 12,12 s DPH 0566425593 07.08.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.08.2025 07.08.2025
Faktúra 1124 elektrina 288,18 s DPH 5100821830 07.08.2025 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.08.2025 07.08.2025
Faktúra 1122 servisné služby 7/25 627,30 s DPH 2009/0103 04.08.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.08.2025 04.08.2025
Faktúra 1121 realizácia káblovych rozvodov a inštalácia wifi 666,66 s DPH 030/25 24.07.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 28.07.2025 24.07.2025
Faktúra 1120 Aplikovaná ekonómia - školský rok 2025/2026 70,00 s DPH 21.07.2025 Junior Achievement Slovensko, n.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.07.2025 21.07.2025
Faktúra 1118 montáž ohrievača vody a zásuviek 791,93 s DPH 028/25 18.07.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.07.2025 18.07.2025
Faktúra 1119 vymaľovanie 2 prváckych tried 6 346,20 s DPH 029/25 18.07.2025 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 21.07.2025 18.07.2025
Faktúra 1116 logo do zborovne 171,55 s DPH 027/25 15.07.2025 Abkals s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 18.07.2025 15.07.2025
Faktúra 1117 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.07.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.07.2025 15.07.2025
Faktúra 1114 leštidlo do umývačky riadu 88,56 s DPH 026/25 15.07.2025 ELEKTROSERVIS VV Vranov nad Topľou OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 16.07.2025 15.07.2025
Objednávka 030/25 realizácia káblovych rozvodov a inštalácia wifi 666,66 s DPH 15.07.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 1115 Refundácia mzdy kuchyňa 5/2025 289,23 s DPH 2/2023/ŠJ 14.07.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 21.07.2025 14.07.2025
Faktúra 1113 stravovanie 149,05 s DPH 1/2021/ŠJ 09.07.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.07.2025 09.07.2025
Faktúra 1112 stravovanie 636,85 s DPH 2/2023/ŠJ 09.07.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.07.2025 09.07.2025
Faktúra 1110 poplatok pevná linka 12,18 s DPH 0566425593 08.07.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.07.2025 08.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4661