Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018189 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.08.2018 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.11.2018 9..8.2018
Faktúra 001786/2016 reklamné sl. balík Profesional 300,00 s DPH 1/2016 07.07.2016 Profesionálny register s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 4,11,2016
Objednávka M052/2016 thuja 261,39 s DPH 26.08.2015 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26,08,2016
Objednávka M014-1/2016 odvoz lístia a konárov 481,54 s DPH 23,03,2016 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 07.07.2016
VO: Zákazka malého rozsahu S 2017 - 007 zabezpečenie autobusovej dopravy 1 645,00 s DPH 23.01.2017 telefonický prieskum trhu AGROtrans Bánová s. r. o. OA Michalovce 23.01. - 27.01.2017
Faktúra 1111/26 elektrina 657,17 s DPH 5100821830 15.06.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 29.06.2026 15.06.2026
Faktúra 1109/26 poplatok pevná linka 12,14 s DPH 0566425593 12.06.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 15.06.2026 12.06.2026
Faktúra 1107/26 stravovanie 190,30 s DPH 1/2021/ŠJ 10.06.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 17.06.2026 10.06.2026
Faktúra 1106/26 stravovanie 813,10 s DPH 2/2023/ŠJ 10.06.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 17.06.2026 10.06.2026
Faktúra 1108/26 Refundácia mzdy kuchyňa 5/2026 331,38 s DPH 2/2023/ŠJ 10.06.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 17.06.2026 10.06.2026
Faktúra 1105/26 čerpanie PHM 5/26 60,59 s DPH 5611864042 04.06.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 22.06.2026 04.06.2026
Faktúra 1102/26 servisné služby 5/2026 627,30 s DPH 2009/0103 01.06.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 04.06.2026 01.06.2026
Faktúra 1101/26 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 668,39 s DPH 28/26 29.05.2026 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 04.06.2026 29.05.2026
Faktúra 1100/26 nákup kresiel 1 948,00 s DPH 53548 27.05.2026 Estilofina, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 27.05.2026 27.05.2026
Objednávka 28/26 nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 668,39 s DPH 27.05.2026 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 27.05.2026
Faktúra 1099/26 nákup učebníc 33,30 s DPH #2497 26.05.2026 Didaktovo, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 28.05.2026 26.05.2026
Objednávka #2497 nákup učebníc 33,30 s DPH 26.05.2026 Didaktovo, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 26.05.2026
Faktúra 1098/26 antistresové srdiečka a šnúrky na krk s potlačou 416,36 s DPH TH1829 26.05.2026 THEMIS 4 YOU s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 28.05.2026 26.05.2026
Faktúra 1096/26 nákup čistiaceho prostriedku 98,40 s DPH 25/26 22.05.2026 Elektroservis VV, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 26.05.2026 22.05.2026
Objednávka 53548 nákup kresiel 1 948.00 s DPH 22.05.2026 Estilofina, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 22.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4934