Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018189 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.08.2018 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.11.2018 9..8.2018
Faktúra 001786/2016 reklamné sl. balík Profesional 300,00 s DPH 1/2016 12.07.2016 Profesionálny register s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 4,11,2016
Objednávka M052/2016 thuja 261,39 s DPH 26.08.2015 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26,08,2016
Objednávka M014-1/2016 odvoz lístia a konárov 481,54 s DPH 23,03,2016 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 12.07.2016
VO: Zákazka malého rozsahu S 2017 - 007 zabezpečenie autobusovej dopravy 1 645,00 s DPH 23.01.2017 telefonický prieskum trhu AGROtrans Bánová s. r. o. OA Michalovce 23.01. - 27.01.2017
Faktúra 1065 poplatok pevná linka 12,16 s DPH 0566425593 11.04.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1064 Refundácia mzdy kuchyňa 3/2025 228,03 s DPH 2/2023/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1063 stravovanie 822,50 s DPH 2/2023/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1062 stravovanie 192,50 s DPH 1/2021/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1061 elektrina 671,11 s DPH 5100821830 09.04.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1059 VO - oprava a údržba učební 300,00 s DPH 012/25 07.04.2025 29Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 14.04.2025 07.04.2025
Faktúra 1055 material na opravu a udržbu 68,58 s DPH 013/25 07.04.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 09.04.2025 07.04.2025
Faktúra 1054 Členský príspevok 252,00 s DPH 04.04.2025 The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 04.04.2025
Faktúra 1053 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 03.04.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1058 Nájomné - ochrana objektov 66,72 s DPH 11020-01/f/MI 02.04.2025 FANIT s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1057 Energetické služby 4/25 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 01.04.2025 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.04.2025 01.04.2025
Faktúra 1050 servisné služby 3/25 627,30 s DPH 2009/0103 31.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1051 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1052 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1049 Servis motorového vozidla 165,00 s DPH 011/58 26.03.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2025 26.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4585