Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018189 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 09.08.2018 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 14.11.2018 9..8.2018
Faktúra 001786/2016 reklamné sl. balík Profesional 300,00 s DPH 1/2016 11.04.2016 Profesionálny register s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 4,11,2016
Objednávka M052/2016 thuja 261,39 s DPH 26.08.2015 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 26,08,2016
Objednávka M014-1/2016 odvoz lístia a konárov 481,54 s DPH 23,03,2016 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 11.04.2016
VO: Zákazka malého rozsahu S 2017 - 007 zabezpečenie autobusovej dopravy 1 645,00 s DPH 23.01.2017 telefonický prieskum trhu AGROtrans Bánová s. r. o. OA Michalovce 23.01. - 27.01.2017
Faktúra 1043/26 Refundácia mzdy kuchyňa 2/2026 309,59 s DPH 2/2023/ŠJ 13.03.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1042/26 stravovanie 171,05 s DPH 1/2021/ŠJ 13.03.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1040/26 nakup bluetooth reproduktorov 93,65 s DPH 586322110 13.03.2026 Alza.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 27.02.2026 13.03.2026
Faktúra 1041/26 stravovanie 730,85 s DPH 2/2023/ŠJ 13.03.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1038/26 elektrina 795,76 s DPH 5100821830 12.03.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.03.2026 12.03.2026
Faktúra 1036/26 poplatok pevná linka 12,41 s DPH 0566425593 11.03.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.03.2026 11.03.2026
Faktúra 1037/26 poplatok za vývoz odpadu 92,19 s DPH 9/26 09.03.2026 TaZs mesta Michalovce OA Michalovce Erika Poprik riaditeľka školy 16.03.2026 09.03.2026
Faktúra 1031/26 servisné služby 2/26 627,30 s DPH 2009/0103 09.03.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.03.2026 09.03.2026
Faktúra 1029/26 nákup laminovacej folie a reproduktorov 189,17 s DPH 6/26 24.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.02.2026 02.03.2026
Objednávka 586322110 nakup bluetooth reproduktorov 93,65 s DPH 26.02.2026 Alza.sk s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 26.02.2026
Objednávka 11/26 nákup ntb a pc 2 506,74 s DPH 25.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 25.02.2026
Faktúra 11/26 nákup ntb a pc 2 506,74 s DPH 11/26 25.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.03.2026 25.02.2026
Faktúra 1028/26 revízna kontrola 247,00 s DPH 1/2011 20.02.2026 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1027/26 Činnosť technika PO 200,00 s DPH 1/2011 20.02.2026 Štec Igor OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1026/26 poplatok za vývoz odpadu 85,17 s DPH 9/26 19.02.2026 TaZs mesta Michalovce OA Michalovce Erika Poprik riaditeľka školy 23.02.2026 19.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4833