|
|
Faktúra |
1873180428
|
preplatok za energetické služby
|
-393,00 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/35/2012
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
vrátenie preplatku |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5100821830
|
za elektrinu
|
-109,62 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
vrátenie prepl. |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
vyúčtovanie elektriny
|
-226,34 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
preplatok |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
-131,81 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
dobropis |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2010014865
|
voda a stočné
|
-253,45 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
dobropis |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
310841903
|
služby za počítačovú sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
3108413
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2009 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
všeobecný materiál
|
273,70 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
INKATHERM, a. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 17.01.208 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
materiál pre údržbu
|
399,89 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.02.2017 13.11.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
všeobecný materiál
|
326,49 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 28.12.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1873180837
|
za energetické služby
|
2 804.19 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.12. a 27.12.21018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310841809
|
za počitačovú sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
3108431/2013
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.07.2308 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1088
|
nábytok do zborovne
|
7 270,00 |
s DPH |
015/25
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
MOMAX s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová, MBA |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Refundácia mzdy kuchyňa 5/2025
|
289,23 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1095
|
stravovanie
|
688,55 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1096
|
stravovanie
|
161,15 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1093
|
elektrina
|
599,94 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1097
|
poplatok pevná linka
|
12,24 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1089
|
balíček Zborovňa komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/24/02/007
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
servisné služby 5/25
|
627,30 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1092
|
občerstvenie na okresné stretnutie mládeže v meste MI
|
300,00 |
s DPH |
023/25
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Milan Petruška |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová, MBA |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
02.06.2025 |