|
|
Faktúra |
1873180428
|
preplatok za energetické služby
|
-393,00 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/35/2012
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
vrátenie preplatku |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5100821830
|
za elektrinu
|
-109,62 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
vrátenie prepl. |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
vyúčtovanie elektriny
|
-226,34 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
preplatok |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
-131,81 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
dobropis |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2010014865
|
voda a stočné
|
-253,45 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
dobropis |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
310841903
|
služby za počítačovú sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
3108413
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2009 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
všeobecný materiál
|
273,70 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
INKATHERM, a. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 17.01.208 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
materiál pre údržbu
|
399,89 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
29.02.2017 13.11.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
všeobecný materiál
|
326,49 |
s DPH |
M001/2017
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
INKATHERM, s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 28.12.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1873180837
|
za energetické služby
|
2 804.19 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.12. a 27.12.21018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310841809
|
za počitačovú sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
3108431/2013
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
26.07.2308 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/26
|
poplatok pevná linka
|
12,37 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1011/26
|
PHM
|
18,63 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012/26
|
servisné služby 1/26
|
627,30 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
GNOMA, s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010/26
|
nákup kancelárskeho nábytku
|
2 532,57 |
s DPH |
7/26
|
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
06.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1002/26
|
Energetické služby 1/26
|
2 744.57 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1009/26
|
oprava poruchy na vodovodnom potrubí
|
89,36 |
s DPH |
4/26
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
27.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1006/26
|
poplatok za mobilný telefón
|
56,46 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1008/26
|
zimná údržba- odhrnutie snehu traktorom
|
150,00 |
s DPH |
5/26
|
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
BUBITROG s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Poprik |
finančná účtovníčka |
21.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1003/26
|
EduPage a eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
08.01.2026 |